公路管理处机关科室质量体系考核总体评价报告 |
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**公路管理处机关各科室 2004年度质量体系考核总体评价报告 为完善管理处 iso 质量体系文件,全面推进 oec 量化考核,努力提高管理水平,使全处各项工作逐步走向规范,从而达到“满意在合安”的服务宗旨。考核工作小组自 2004 年 3 月份开始对机关各科室进行了细致的考核,认为各科室能全面执行体系文件所赋予的各项职责,较好地完成了年度工作任务,但在总体工作日趋规范的同时,文件执行细节和力度方面有待进一步提高和改进,现就 2004 年度机关各科室考核情况进行总体评价。 (一)、各科室 2004 年度考核得分部分 月份 部门 办公室 工会 财务征费科 工程养护科 路政科 中控室 经营科 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均分 (二)、总体评价部分 一、办公室 考核工作组认为工作中较规范的方面: 1 、环境卫生:对管理处环境卫生管理规范,符合程序文件要求, 2 、安全:车辆安全管理、内保安全管理规范,全年无事故, 3 、宣传教育:宣传组织、网络健全,宣传效果明显,对宣传及职工教育控制程序执行规范, 4 、后勤保障:尤其是对新增收费所的筹建后勤保障有力, 5 、认证工作:内审、顾客满意度调查、文件修订工作及时完成, 6 、月度工作计划完成较好。lOcalHost 对今后工作的建议: 1 、强化膳食管委会的职能,改善员工伙食质量, 2 、科务管理、车辆管理等内业资料需进一步规范, 3 、材料、物资的采购、保管、使用部分控制程序执行不够到位。 4 、档案管理还需进一步规范。 二、工会 考核工作组认为工作中较规范的方面: 1、 工会组织健全,制度规范完整, 2、 能较好的营造文明创建氛围,并完成达标工作, 3、 科务管理内业资料完整齐全。 对今后工作的建议: 1、 工会小组的计划生育档案管理需进一步完善, 2、 部分内业资料的登记需统一、规范, 3、 在组织专题调研活动时,员工反映的问题要进行反馈。 三、财务征费科 考核工作组认为工作中较规范的方面: 1、 能规范的执行职工教育培训控制程序,做好本部门业务的培训工作, 2、 办公区域环境卫生清洁, 3、 财务监控有力,有效控制计划外支出, 4、 各项内业资料齐全规范, 5、 月度工作计划完成较好。 对今后工作的建议: 1、 进一步规范票管、核销的帐务,各项报表装订及时, 2、 对基层单位的财务收支情况缺少相应的控制程序, 3、 及时解决收费所征费方面出现的问题, 4、 补充有关程序文件,如交接班控制程序和计重收费业务程序等。 四、工程养护科 考核工作组认为工作中较规范的方面: 1、 养护安全生产控制程序执行规范 2、 科务管理内业资料齐全规范, 3、 养护材料控制程序执行规范, 4、 养护设备资料、机械使用管理规范, 5、 路面保洁、绿化管养工作达标。 对今后工作的建议: 1、 路况巡查控制程序需进一步调整、规范,努力提高路况巡查的质量。 2、 加强对养护技术数据资料的完善, 3、 加强对维修保养及专项工程流程中相关环节的管理。 4、 强化办公区域的卫生管理。 五、路政科 考核工作组认为工作中较规范的方面: 1、 月度工作计划执行较好, 2、 科务管理、内业资料齐全, 3、 各项法规宣传、队伍建设正常开展, 4、 路政执法文明,好人好事,层出不穷,能较好实践“满意在合安”的服务宗旨, 5、 路政案件处理、涉路审批规范,资料收集齐全, 6、 各项安全记录规范、完整。 对今后工作的建议: 1、 各项内业资料记录要真实、完整、规范, 2、 加强对中队的管理,以强化安全等方面的思想意识, 3、 进一步加强对路产索赔的管理,提高路政巡查的质量。 4、 质量体系文件要补充完善相关文件和记录表格, 5、 执行稽查控制程序需进一步规范,稽查工作有待进一步加强。 六、中控室 考核工作组认为工作中较规范的方面: 1、 各项内业资料的记录真实、完整、清晰, 2、 中控设备的备品备件管理手续齐全、登记完整, 3、 能规范的执行职工教育培训控制程序,做好本部门业务的培训工作, 4、 月度工作计划执行较好, 5、 能认真执行供配电系统维护控制程序, 6、 各类信息处理、发布程序规范, 对今后工作的建议: 1、 加强对外场通信设备的维护和保养,保证通信畅通, 2、 及时维修收费设备,保证收费设备的运行正常, 3、 加强对收费所中控备品备件的管理, 4、 值机人员要加强对监控工作程序的学习, 5、 由于道口设备增加,适当调整 ab 级设备的维护范围。 七、经营科 考核工作组认为工作中较规范的方面: 1、 对服务区检查出现的问题,整改到位、及时, 2、 科务管理、内业资料齐全, 3、 管委会职能发挥较好, 4、 服务区依法用工,用工资料齐全, 5、 服务区员工多次拾金不昧,能较好实践“满意在合安”的服务宗旨, 对今后工作的建议: 1、 对服务区设备设施经常检查,确保资产完整, 2、 充实、修改 iso9001 质量体系文件,如增加一些可操作性规范性文件, 3、 加强服务区窗口形象建设,更好地搞好文明服务, 4、 加强对修理厂材料、配件的明码标价管理, 5、 督促经营单位建立健全各项规章制度。 (三)、本年年度考核工作中存在的问题及下一步的工作 1、 在本年度的考核工作中存在很多问题,有些科室未能严格按照“量化考核评分标准”进行考核;有些科室业务面广、事务繁多,而查 [1] [2] 下一页
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