| 内部控制制度执行检查与评价业务流程 |
|
|
|
一、 业务目标 1 经营目标 1.1 依据内部控制手册，检查有限公司机关、各二级单位的执行情况。LOcaLHOSt促使内部控制制度在实际工作中得到有效执行。 1.2 对有限公司机关、各二级单位的执行内部控制制度情况作出评价，提出整改建议和奖惩意见。 1.3 发现内部控制中存在的重大问题，并提出对内部控制制度修改完善的意见。 2 合规目标 2.1 确保检查与评价工作的程序合规、方法合理、评价意见客观、整改建议可行、奖惩意见恰当。 二、 业务风险 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
|
|
上一个公文方案： 发挥民主集中制作用,做“负责任”的“班长”
下一个公文方案： 生产经营统计业务流程
|
|
|
|
看了《内部控制制度执行检查与评价业务流程》的网友还看了：
[计划方案]员工食堂成本控制管理方案
[企划方案]2012年某中心小学预防与控制传染病应急预案
[活动方案]2012年某中心小学预防与控制传染病应急预案
[企划方案]廉政风险防控制度
[活动方案]内部治安综合治理目标责任状
[企划方案]内部治安综合治理目标责任状
[法律文书]公司内部合伙投资协议书范本
[合同范本]企业内部承包合同样本
[合同范本]企业内部承包合同章程（二）
[计划方案]企业内部矛盾调排工作方案
|
|
用户登录 
新用户注册 
