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大庆恒新房地产开发有限公司第二届董事会第一次会议恒新公司2006年财务决算及2007年财务预算报告           
大庆恒新房地产开发有限公司第二届董事会第一次会议恒新公司2006年财务决算及2007年财务预算报告

大庆恒新房地产开发有限公司第二届董事会第一次会议

恒新公司2006年财务决算及2007年财务预算报告

(2007年1月1日)

董事长、各位董事:

现将恒新公司2006年财务决算及2007年财务预算工作汇报如下:

一、2006年财务决算情况汇报

2006年是恒新公司继成功开发“东湖上城小区”之后又一个成功的一年,公司推出了档次较高、功能完善的“奥林国际公寓”小区。经过不懈努力,实现了当年开工、当年完工、当年销售的良好业绩,开发面积达到了33 .3万平方米,销售面积为22.7万平方米,总收入实现70,297万元,利润为8,850万元。其中:奥林国际公寓收入60,567万元,营业成本46,491万元,税金3,634万元;其他板块实现收入9,730万元,营业成本7,931万元,税金412万元,发生营业费用1,947万元,管理费用611万元,财务费用369万元,营业外支出51万元。即全年实现利润总额为8,580万元。

二、2007年财务预算情况汇报

2007年开始恒新公司将继续奥林国际公寓项目的建设,预计开发奥林国际公寓二期27.9万平方米,其中住宅面积21万元,商服面积8,000平方米,车库面积6.1万平方米。

另外,今年开发东湖十一区住宅楼约4万平方米,登峰回迁工程40万平方米,即2007年预计开发总面积可达71.9万平方米。下面就每个板块进行分别说明:

奥林国际公寓二期工程总的开发规模为29.11万平方米,其中住宅21万平方米,居住户数2609户,建设9-18层小高层住宅18栋,28层高层住宅3栋,7层多层住宅3栋;单层地下车库6.12万平方米,汽车停车位1826个;商业8000平方米,商服15套,建设4层多层商业用房1栋。LoCAlHOst

(1)奥林国际公寓二期住宅21万平方米,按照均价3000元/平方米计算,收入为6.3亿元,按销售80%,可实现收入为5亿元,按每平方米200元利润计算可实现利润3,300万元。

(2)奥林二期车位1826个,每个车位按门市价8万元计算,可实现收入1.5亿元,按照当年销售60%计算,可实现收入9,000万元,利润600万元。

(3)奥林二期商服按开发8000平方米,均价5000元/平方米计算,收入为4000万元,利润800万元。

(4)登峰回迁工程40万平方米,属代建工程,以2000元/平方米计算,总造价8亿元,按照3%代建费计算,可实现利润2,400万元。

即2007年全年预计可实现收入14亿元,税前利润7,100

万元。

三、2007年工作措施

为完成二00七年预定的目标,财务部门会加大控制计划外开支,降能所耗,开源节留。配合经营考核部门,对阶段预算内外开发进行详实掌握,分析其超出部分原因,客观、合理做到财务预算收支合理化、科学化,力争预算指标的顺利实现。

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