废料变卖程序
一,目的:
为使废料变卖全过程能得到有效的监督和控制,以确保监督工作有效、规范,并得以持续贯彻落实。
二,范围:
与生产有关的所有废料、工业垃圾等。包括金属类、胶类、纸类、液体类、旧布类、杂物类及其它类。放置地方为:四楼废料仓和一楼垃圾站。
三,权责:
3.1pmc货仓:负责废料和帐目的治理,及废料变卖时全过程的监督
3.2会 计 部:负责寻找合资格的收购商报价,及废料变卖时全过程的监督。
3.3采 购 部:负责废料变卖时参与全过程的监督。
3.4保 安:负责废料变卖时参与全过程的监督、车辆进出管制及违规人员提报。
3.5生产性部门(生产部和qa):负责废料的收集、分类和回仓(具体见7.1《废料分类清单》)。
3.6行政后勤组:负责对生产部需放置在垃圾站的废料进行收集、分类及放置(具体见7.1《废料分类清单》)。
四,内容:
4.1废料回仓
4.1.1生产性部门(生产部和qa)或后勤组依据“废料分类清单”对所产生的废料进行收集和分类。严禁将不同类别的废料放置在同一卡板、同一木箱或同一胶袋内。
4.1.2生产部对有价值的废料填写“废料回仓申请单”申请回仓。若规定放置于垃圾站的废料和无价值的废料,由后勤组直接放置到垃圾站交由货仓清查(一换一废料交由货仓点收)。
4.1.2货仓接获回仓单后,进行废料的清点、核查。无误后予以签字接收,并分类放置、标识明确。
4.1.3仓管员依据回仓单记录帐目,及时完善周报和月报。lOcALhOST
4.2变卖申请
4.2.1当废料累积一定量后,由货仓填写《物料变卖申请表》,经pmc经理审批后,交会计部寻找合资格收购商进行报价。
4.2.2《物料变卖申请表》经mr.vincent lee核准后,由货仓分发到财务和保安。废料变卖的具体时间则由会计部发出通知,知会采购、保安和货仓。
4.3拟定变卖计划
4.3.1货仓接获通知后,列出《废料变卖计划表》,提交会计部(原则是:便宜的废料先装,珍贵的废料后装;体积大的先装,存量少的后装)。
4.3.2会计部依据《废料变卖计划表》,与收购商确认。通过切磋并经双方认可后,收购商须按此“变卖计划”派足相应的人力和车辆。
4.4废料变卖
4.4.1装车前
4.4.1.1收购商到厂时,由保安立即通知采购、财务和货仓。各部门负责人接到通知后,须安排人员及时赶到现场。
4.4.1.2保安依据会计部的“通知”和《物料变卖申请表》,安排收购商的车辆和人员进入厂内。
4.4.1.3由货仓组织,保安、财务、采购人员现场监督进行空车过磅。过磅前,四部门人员需共同检查“称重显示器”是否能正常运作,相关设置是否正确。确认无误后,进行过磅。各部门人员需各自具体记录车号、车辆皮重。
4.4.1.4收购商将过磅后的车辆停至两处:一处是底层空地处的两个摄像头下,可停放两辆,预备装四楼的废料;另一处是垃圾站,可停放三辆。
4.4.1.5收购商按《废料变卖计划表》的先后顺序,在仓管员的安排下搬运废料到装车处。不可私自拿取其它物料或不按计划搬运、装车。
4.4.2装车中
4.4.2.1装四楼废料时,需保安、采购、财务、货仓四方人员同时在现场监督,方可装车。若缺少任何一方,必须立即停止装车动作。在装车过程中,确实需将整个装有废料的木卡板或木箱上车,在上车后必须将废料全部倒出在车上,务必让四方监督人员清楚看到没有其他物品混装,方可通过。
4.4.2.2装垃圾站废料时,须保安和货仓双方同时在现场监督,方可装车。若缺少任何一方,必须立即停止装车动作。财务和采购人员须随时巡查垃圾站装车状况。
4.4.2.3装车时,必须具体分清物料类别,严禁错装、混装。若有错装或混装,现场监督人员须有能力辩认并立即制止。若事中或事后被其他人员发现,经确认属实,现场监督的人员须负有同等的失职责任。
4.4.2.4为不影响废料变卖的效率,防止废料被积压。在废料变卖日期内,四部门人员打卡上班后,必须到装车现场就位。在无本部门人员代理时,不可私自离开装车现场(过磅除外)。违者将受处罚。
4.4.3装车后
4.4.3.1因进入厂内的车辆有限,装满一车后,应选择时机立即过磅。四方人员需各自正确记录废料名称、毛重。由货仓打印磅重单(一式三联),须经四方人员签字确认。供给商一联,另二联附于对应的《送货单》后面。
4.4.3.2货仓依据“磅重单”开立对应的《送货单》,并经四方人员签字确认,呈pmc经理和财务经理会审,最后呈mr.vincent lee核准。经核准后由货仓分发到门卫保安和会计。门卫保安依据《送货单》与实物核对无误后放行。原则是一单一车。
4.4.3.3在过磅过程中,保安须立即放进同等辆数的车辆,预备空车过磅。
4.4.3.4需以“个”为单位变卖的废料,装车前四方人员会同收购商共同清点数量后装车。由货仓记录废料名称和数量经五方签名确认。
4.4.3.5所有废料变卖结束后,由货仓依据《送货单》和“磅重单”开立《实际发出废料通知单》,并将《送货单》和“磅重单”按对应的顺序附于通知单后面。经四方人员签字确认后,呈会计部经理。
4.4.3.7货仓依据《送货单》记录帐目,同时完善周报和月报。
4.4.3.8工业垃圾和坏栈板,由废料仓每周五提出申请,经合资格收购商免费回收。同时,坏栈板与好栈板需严格分清并经现场保安、财务、会计人员确认后,方可装车。
五,单据签核权限和装车时间规定
5.1废料出厂时,门卫保安凭经有效签核的《送货单》放行。
5.2《送货单》最高核准权限mr.vincent lee。当mr.vincent lee不在公司时,由总经理或财务长
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