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在全局资金管理执法监察总结会议上的讲话           
在全局资金管理执法监察总结会议上的讲话
同志们:
[找文章到☆文☆秘☆家☆园☆网(http://wmjy.net.cn)一站在手,写作无忧!]2006年,全局各单位和各级组织按照路局开展资金管理执法监察的部署要求,面对安全、经营、建设、改革的繁重任务和生产布局调整、辅业重组的严峻考验,坚持标本兼治、综合治理,圆满完成了开展资金管理执法监察的各项任务。按照今天电视电话会议的安排,我代表路局执法监察领导小组,对全局资金管理执法监察活动进行总结,针对存在的问题提出规范管理的意见和要求。下面,我讲三个问题。
一、全局资金管理执法监察的主要成效和做法
自去年3月6日路局召开电视电话会议专题部署后,全局各单位和各级组织对开展资金管理执法监察高度重视,明确指导思想、检查内容、方法步骤和工作要求。路局多次召开执法监察领导小组会议,针对各单位自查和路局重点抽查发现的各类问题进行认真研究。各单位摆上重要位置,针对资金管理涉及范围广、内容多、数额大、历史遗留问题复杂的特点,加强领导,精心组织,强化措施,扎实工作。路局财务、审计、多元、企法、监察等部门密切配合,有关部门大力支持,稳步推进资金管理执法监察活动,取得了明显成效。主要体现在以下五个方面:
1.规范了银行账户管理。按照路局《关于对银行账户进行全面清理的通知》要求,各单位坚持归口集中管理、满足经营需要、确保资金安全的原则,认真清理各种账户,根据路局批复的意见规范操作,积极完成对账户的撤并工作,并按规定划转资金和办理备案手续。路局资金结算所严格按照有关要求进行账户的冻结和备案。LocALhost各级财务主管部门实施对开设帐户的动态监控,加强了银行帐户开立、变更、撤消等情况的监督。执法监察以来,全局共清查银行账户3724个,按规定撤销账户872个。
2.促进了大额资金的安全使用。各单位认真落实《路局大额资金动态监督报告和资金管理专报制度》、《关于对大额资金使用管理加强监督检查的通知》等规定,严格执行大额资金使用集体讨论和联签制度,有效防范了大额资金支付风险。各级审计、纪检监察部门坚持对大额资金使用联签管理执行情况的季度检查制度,强化了日常的监督检查。在此次自查和重点检查229个单位(包括多经企业)发生的750笔大额资金102587万元中,坚持集体决策和实行联签制度的占93.5%。
3.核清了高风险资金的现状。截至去年底,全局运营单位和多元系统在局内各单位间高风险资金共计105087万元,分别为投资88581万元,借款4904元,担保11602万元。路局资金结算所和多元系统在局外高风险资金共38458万元,其中多元系统对外投资6363万元、借款4510万元、担保150万元。
4.查纠了违规违纪行为。通过执法监察,重点查纠了违反财务规定、无计划购置固定资产、私设小金库、大额资金使用未经集体讨论联签、违规转包分包建设工程项目等12个方面的105个问题。各有关单位对路局下发的执法监察问题整改通知书,高度重视,措施明确,分别按照要求和时限进行认真整改落实。
5.强化了资金制度管理。各单位以资金管理执法监察为契机,重点在财务管理制度建立、银行账户管理、债权清理等方面查找薄弱环节,加大监督力度,深挖管理漏洞,着力解决资金管理存在的突出问题,立足于建立健全长效管理机制。路局下发了《济南铁路局银行帐户管理实施细则》、《济南铁路局帐户管理与资金监控和借款担保子系统管理办法》,明确了帐户设置、使用以及审核、审批、资金监控管理等规定。为加强资金管理,防范资金风险,路局印发了《济南铁路局资金管理专报制度》、《济南铁路局大额资金使用联签管理办法》,对大额资金使用建立了动态管理机制。去年以来,局属各单位建立和完善了一系列资金管理制度,进一步形成了按制度办事、用制度规范行为的有效机制。
在这次执法监察活动中,各单位结合实际,突出重点,做了大量艰苦细致的工作。主要采取了以下五个方面的做法:
1.加强领导,精心组织实施。去年3月6日路局召开了电视电话会议专题动员部署,会后下发了济铁监函[2006]64号文件,成立了路局领导小组和工作机构,抽调专人,集中办公,组织、指导、协调全局执法监察工作。路局、站段党政分管领导亲自挂帅,主持召开领导小组会议,听取情况,研究工作,解决疑难问题,切实加强对执法监察工作的组织领导。全局各执法办明确任务、明确职责、明确要求,有关人员实行集中办公。各单位采取多种形式贯彻落实路局工作部署,结合实际研究贯彻意见,制定具体实施方案,细化各阶段工作内容、工作标准和时限要求,有效推进了执法监察工作的深入开展。
2.广泛发动,营造良好氛围。各单位利用党政联席会、执法监察会等多种形式,加大宣传力度,广泛宣传资金管理执法监察的目的意义、方法步骤和重点要求,正确引导干部职工把思想统一到路局部署要求上来,增强了管好用好各种资金的责任感和使命感。路局执法办摘编、汇集部、局有关资金管理的政策法规,通过局域网下发各单位组织学习,强化了对执法监察工作的宣传指导。
3.落实责任,形成整体合力。路局及各单位注重加强组织协调,整合各方力量,充分发挥纪检监察、财务、计划、审计、多元等部门的职能作用和业务优势,形成了执法监察的整体合力。全局各单位认真落实领导负责、部门负责和分工负责制,将执法监察的任务层层传递,逐级落实责任,形成了党政领导负责,分管领导挂帅,执法办组织协调,科室部门配合,职工群众积极参与的工作格局和良好氛围。
4.突出重点,深入检查清理。各单位突出执法监察的难点和工作重点,坚持高标准、严要求,选准切入点,深入查找存在的问题,摸清资金及债权管理的真实状况。路局在检查调研的基础上,抽调15名专业人员,组成2个检查组,采取“听、看、核、询”的方式,听取了各单位自查自纠和问题整改情况,查看了财务帐簿、合同协议、计划执行、招投标台账等相关资料900余册;检查保险柜17个;同财务、材料、多经等有关人员个别交谈近百余人次。各单位

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