降本增效 稳步发展

确保全面完成各项绩效考核目标

2010年是实施“十一五“规划的最后一年，也是我厂抢抓机遇、开拓进取、降本增效、稳步发展的关键之年，上半年，按照呼伦贝尔公司2010年工作会议的总体部署，狠抓安全生产、强化经营管理，克服了极端严寒带来的各种困难，实现了环保达标排放、机组非停为零、电量超额完成、基建稳步推
行、热费回收完成98%，安全生产无事故，较好的完成了上半年的各项工作目标，为全面完成年度绩效考核目标奠定了坚实的基础。

一、2010年上半年工作完成情况

2010年上半年，我们深入贯彻落实科学发展观，在呼伦贝尔公司的领导和全体员工的共同努力下，战胜了长达四个月零下三十度低温天气带来的各种困难；在因严寒运煤车辆无法启动运行造成燃煤全线告急的形势下，多方协调、积极争取，顶住了燃煤紧缺带来的压力和挑战；通过认真调试、精心操作，按要求完成了锅炉喷钙脱硫，实现了节能、环保、达标排放；在四个热源点满负荷运行的情况下，克服了人员紧缺，锅炉蓬煤等特殊困难，保证了供热质量，实现了热费回收98%以上；三期供热扩建工程稳步推进，基础工作准备齐全，项目核准后即刻开工；党的建设不断加强，荣获集团公司创建“四好班子”先进集体；党风廉政、企业文化深入开展，民主管理、思政宣传落在实处，确保了企业的和谐、稳定和各项工作的有序开展。通过全厂500名员工付出的艰辛努力，我们也取得了丰硕的成果，被呼伦贝尔公司授予“先进单位”荣誉称号、被市市委、政府授予“消费者满意单位”和“城市管理年先进集体”荣誉称号。LOCaLhOst

（一） 主要生产经营指标完成情况

1、发电量：完成 千瓦时，比计划多发电量 亿千瓦时，完成年计划的 %，同比多发电量 亿千瓦时，增长了 %。

2、综合供电煤耗；完成了 克/千瓦时，比计划下降 克/千瓦时，同比下降 克/千瓦时。

3、综合厂用电率：完成 %，比计划降低 个百分点，同比降低 个百分点。

4、营业收入：完成 亿元，比计划减少 亿元，完成计划的 %同比增加 亿元，增长了 %。

5、四项费用：完成 亿元，节余 万元，完成计划的 %。

（二）主要工作完成情况

1、构建本质安全、加强安全生产，确保长周期安全运行：

发挥了安全生产各级网络管理作用，加大了反违章和反事故演习，做好了季节性安全检查、整改工作；加强了重大危险源和“二十五项反措”管理，逐级落实安全责任制，积极开展“五好班组”创建活动，较好地实现了创建活动同安全工作的有机结合；上半年，对全厂事故应急处理预案进行重新修订并认真组织演习、演练，结合春查及安全月、反违章专项活动，组织职工开展了“安全发展、预防为主”的安全演讲比赛和观看消防知识事故案例录像片，提高了职工安全意识；严格加强施工单位安全管理，落实三方责任，有效杜绝了工程事故的发生。确保了三期扩建工程施工安全，高度重视公共安全、无交通、消防事故。上半年实现了机组“零非停”的安全生产目标，保持了安全生产的良好记录。

2、加强机组检修、运行管理，实现长周期稳定运行

认真做好机组维护检修工作，精心筹划技改项目实施，上半年共消除各类缺陷 条，消缺率达到 %，实现了三台机组、四台锅炉的全面检修，先后组织了. 号机组大修及ｘ．ｘ机组小修，结合两台机组大修及全厂全停时机，加强设备治理和技术改造，组织了汽机蜂窝式高低压气封更换、凝汽器疏通酸洗、高备变渗漏处理等重大项目检修，在检修中严格实施了全过程动态考核及检修工艺质量考核，提高了设备安全和经济性能，机炉检修后性能均优于预期目标。

在运行管理中修编了《运行岗位标准》，明确了各级运行人员责任，按照《节约环保型企业》的要求全面加强对标管理，多项措施的有效实施，使机组长周期运行成效明显，发电设备平均利用小时明显上升，号机组实现了连续安全运行天的优异成绩，为完成上半年的发电任务创造了良好的条件

3、树立节约意识、严控成本支出，进一步强化经营管理

在经营管理中，我们结合年度经营目标，进一步细化完善了预算管理，合理安排、控制各项费用的支出，认真开展经济活动分析，全方位发挥好经济活动分析会的作用，努力提高计划成本预控能力，实现低成本运实施责任成本管理。再此基础上不断加强工程和物资管理，严格控制、规范物资采购和工程招、议标环节，开展招投标全过程监督，充分发挥财务稽查、内部审计和效能监察作用，不断加强检查监督，努力实现降本增效。

在增收方面，明确了重点是增发电量，在确保机组完好的前提下，杜绝“非停”发生，做到度电不扔，同时加大营销力度，在保证供热质量的前提下，增供扩销，加大热费回收，生产部门狠抓燃煤、燃油管理，全方位加强煤场管理，尽最大努力降低燃料成本，极大缓解了经营压力。

目前，全厂上下牢固树立节约意识、成本

意识，通过发动每一名干部职工参与管理，严控成本，充分调动广大干部职工的工作积极性。实现人人控成本、处处控成本的意识和“节约就是赢利”的经营理念，为全面完成公司下达的各项经营指标任务奠定坚实的基础。

4、开展优质服务、提高供热质量，确保热费回收率

按照优质服务的要求，确立了“辛苦我一个、温暖千万家”的企业宗旨，通过根据天
气变化及时调整热源点供热方式、轮换清洗换热器板片、果断采取停热措施更换管道膨胀节、协助用户及时处理跑冒滴漏等措施，在新增供热面积 65万平方米，供热能力满负荷运行的情况下经受住了历史罕见的持续低温严寒天气考验，截止6月31日回收热费1.34亿元，回收率完成98.08%。

5、深入开展节能降耗工作、积极创建节约环保型企业

2010年将创建“节约环保型企业”列入重点工作，上半年多次召开节能环保专题会议，按照集团公司创建要求，成立了以厂长为组长的创建活动领导小组，明确了各级人员的职责，制定了科学、可行的创建节约环保企业规划，健全了厂级、部门、班组三级节能减排管理体系，将每项节能降耗层层分解，做到了

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