防 城 港 市 林 业 局 防城港市林业开发公司 二00三年二月 一、 总 论 1、项目名称：防城港市绿化花卉基地项目 2、项目主管单位：防城港市林业局 负责人；王 正 3、项目实施单位：防城港市林业开发公司 法人代表：黄 进 4、项目性质：扩建、改建 5、建设地点：防城区华石镇（市中心苗圃） 6、生产规模：每年培育500万株名优绿化苗木，100万株（盆）花卉、盆景等。 7、主要建设内容：建设育苗大棚15个及有关的育苗基础设施等。 8、建设年限：建设期为一年。 9、投资规模及资金筹措： （1）投资规模：项目总投资400万元，其中固定资产投资200万元，流动资金200万元。 （2）资金筹措：实施单位自筹资金200万元，申请国债资金200万元。 10、结论与建议： 项目投资不大，经济效益和社会效益都显著，年利润率为65%。主管单位和实施单位均有较强的经济和技术实力，此项目的实施，可增加我市经济收入，促进我市林业事业的跨越发展。 二、 项目建设背景及建设的必要性 1、项目实施单位的基本情况 项目实施单位（防城港市林业开发公司）系主管单位（防城港市林业局）下属国有企业，创建于1995年，现有固定资产6000万元。目前主要从事种植速生丰产林和林产品的开发利用。公司现有员工36人，其中：中、高级专业技术人员占50%。 2、项目建设的必要性 目前，项目实施单位已承包防城港市林木良种繁育中心苗圃的部分场地40亩和场地原有少部分的育苗设施。LOCalHOsT为充分利用场地资源，发展我市的花卉、盆景，绿化苗木产业，必须对原有的场地和育苗设施进行扩建和改建。 三、市场调查分析与需求预测 本项目的产品是花卉，绿化苗木和盆景等，随着社会的发展，人类社会的进步，人民生活水平的提高，人们对生活环境的要求越来越高，就必须要美化绿化城市环境、生活环境。目前，全国上下大搞城市美化运动，包括各类道路绿化、广场绿化、公园绿化、植物园建立、各种类型的小游园建设及居住区室外环境绿化等。总之，该项目的市场前景很好，产品是供不应求的。特别是名优绿化苗木、盆景更是如此。本项目作为外向型林业发展的配套项目，产品主要销往市内外、区内外和国内外的有关单位和个人。 四、项目建设条件 1、社会经济条件 项目区总人口55万人，其中农业人口39万人，占总人口的 70%，劳动力20万人。 项目区2001年工农业总产值505218万元，其中工业总产值 262542万元，占工农业总产值的52%。人均产值6800元，农民人均纯收入2500元。 2、劳力资源条件 项目区内共有劳动力10万人，农村有约三分之一的劳动力富余，林业系统管理人员171人，其中工程技术人员145人，具有高级职称4人，中级职称65人，初级职称76人，可满足项目的技术及生产管理所需。 3、基础设施条件 项目区内水电、通信、交通等都很方便，有各种等级公路1000公里，其中有钦防高速公路、南防铁路、防东二级公路。 五、项目建设方案 1、项目建设指导思想 以保护森林资源为前提，以营林为基础，以科技为保障，以效益为中心，以工业为龙头，为林业产业协调发展，不断优化结构，壮大林业综合实力，形成林业规模经济，为防城港市经济繁荣作出应有的贡献。 2、建设期为一年，2003年为建设期，2004年开始为投产期。 3、建设内容及规模 （1）建设规模及构成 项目建设总面积40000平方米，基地内扩建15个育苗大棚及有关的育苗基础设施。绿化花卉基地计划年生产500万株绿化苗和100万株（盆）花卉、盆景。 （2）基础设施建设 ①项目保护与管护设备 购置有关办公设备，为项目组织实施、计划财务管理、项目监测质量、效益评价提供服务场所，同时建设500m²的简易房为管护站，作为工作人员的临时住所和其它物资的存放地方，另建一个瞭望台作为值班用。 ②信息管理系统建设 以项目主管单位和实施单位现有的档案信息为基础，结合项目建设，购置两套计算机系统建立一套加工生产管理监控系统，为项目组织实施提供全方位服务。 ③其它基础设施建设 其它设施如通讯设备，输变电线路，机械货物装卸车等，可结合现有设施，并根据现实需要适当增加。 （3）项目技术措施 基地选择在防城区华石镇（市中心苗圃内），总面积在40000m²左右，项目建设所需的场地要宽敞，光线充足，通气良好。采用国内外先进的苗木、盆景培育技术和设备。 六、项目组织机构 1、经营管理形式 本项目由防城港市林业局统一领导、指挥、调控，防城港市林业开发公司负责实施建设。项目建成后，由市林业开发公司负责组织实施和经营管理。 2、机构设置 本项目建成后，下设办公室、财务部、销售部、采购部、生产技术部等部门运作。 3、人员设置 本项目建成后，设主任1名，负责全面经营管理工作，副主任2名，协助工作。下属各部门设主任各1名，员工若干名。 七、投资概算与资金筹措 1、投资概算 项目总投资包括项目建设投资和流动资金总计400万元，其中项目建设资金200万元，流动资金200万元（详见附表1）。 2、资金筹措 项目实施单位自筹投入资本金200万元，占总投资的50%，申请国债资金200万元，占总投资的50%。 3、资金使用计划 项目建设投资200万元，一年建成。流动资金200万元，投产后第一年开始使用。 八、效益分析 1、经济效益分析与评价 项目投产后每年可生产500万株绿化苗木和100万株（盆）花卉、盆景。年总收入为1600万元，总成本为560万元，盈利1040万元，利润率为65%（详见附表2），投产后一年就可以收回成本，其经济效益十分显著，该项目在财务上是可行的。 2、社会效益分析： （1）项目建成投产后，可为区内外及国内外提供名优绿化苗木、花卉盆景等。 （2）项目建设过程中和投产后，均需要一定的劳动力，为当地农村富余劳动力和下岗职工提供就业机会。 （3）项目建成后，可增加地方经济收入，促进项目区的经济发展。 总之，项目建

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