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煤销集团工作总结           
煤销集团工作总结

一、1-10月份主要经济指标完成情况及简要分析——营业收入70.2亿元,同比增加19.8亿元,增幅39%,占集团总营业收入比重由去年同期的5.3%上升到今年的5.6%,较去年增长了0.3个百分点,完成年计划75亿元的93%,预计全年完成81.3亿元;——利润总额6797万元,同比增加3487万元,增幅105%,占集团利润总额的比重由去年同期的0.8%上升到今年的1.6%,较去年增长了0.8个百分点,完成年计划1亿元的68%,预计全年完成8200万元。——资产总额89.6亿元,同比增加15.8亿元,增幅21%,占集团总资产额的比重由去年同期的8.2%上升到今年的8.4%,较去年增长了0.2个百分点;自多元局成立一年来,集团多元产业总体呈现出快速发展态势,整体经济运行质量明显好转,具体表现有以下四个特征:

一是企业发展步伐加快,经济规模同比增长明显。从集团多元产业整体经营状况来看,经济规模不断扩大,营业收入增幅快速加大。随着装备产业、房地产业、新能源产业建设项目的确立,以及晋银公司资源及生产规模的扩张,多元产业投资不断加大,多元产业经营规模和发展速度明显加快。

二是经营效益整体向好,盈利能力不断提升。通过进一步加强

5、港口贸易公司整合项目

下半年,港口贸易公司按照《集团公司多元产业港口贸易板块整合重组方案》的要求,短时间内完成工商注册,拿到《煤炭经营资格证》;制定各项

2.1山西美佳矿业装备有限公司掘进机项目:2012年一期工程竣工投产。locAlHOst计划研制新型全液压坑道钻机。中航美运兰田装备制造有限公司特种车辆制造项目;

2.2中航美运兰田装备制造有限公司特种车辆制造项目成建设前期所有工作,开工建设一期工程(年产1万辆自卸车和半挂车生产能力的新厂区)。

3、房地产业(由集团房地产公司和各市公司组织督查实施)房地产业明年抓好三件大事,一是迅速完成集团房地产业经营管理组织体系建设;二是力争储备三千亩优质土地;三是推进6个重点工程。完成上述三项任务年度需要资金近60亿元。6个重点项目是:集团大同生产调度指挥中心项目:

3.1集团大同生产调度指挥中心项目:项目用地30亩,建筑面积11.6万平米,总投资5亿元。预计2012年全面开工,当年完成主体工程的30%。2012年预计完成投资2亿元。朔州清河湾房地产项目:

3.2朔州清河湾房地产项目:占地295亩,建设70万平米的商业中心和高档住宅小区。总投资28亿元。2012计划完成20%的工程。

3.3阳泉吉祥苑棚户区改造项目:占地31.9亩,建筑面积9.3万平方米,876套住房,投资2.5亿万元。2012年完成70%的工程量。

3.4晋城兰煜龙湾项目:占地109亩,建筑面积29万平米,晋城兰煜龙湾项目:总投资18亿元。2012年完成20%主体工程。

3.5万景园住宅小区项目:年内实现竣工,达到交付使用条件。

3.6收购泽美公司股权和资产项目:计划用1.25亿元控股泽美公司51%的股权,进而再用1.21亿元收购其余49%股权。所需资金2.87亿元。其他项目:(由长治公司具体实施,自筹资金4.16亿元。)

4、其他项目

文化创意传媒产业园————影视交流中心建设项目

4.1文化创意传媒产业园——影视交流中心建设项目占地1184亩,整个园区拟建涵盖影视拍摄、文化会展、现代传媒、动漫游戏、信息服务等多门类文化创意产业。一期工程已经开始动工,1500平米的展示馆已基本建成,2012年预计投资0.96亿元。

4.2沁园春矿泉水项目占地300亩,拟新建年产能为30万吨生产线(7瓶/时/条)二条,分两期实施。预计投资3.2亿元进行一期项目开工建设,当年实现投产经营。

三、2012年度重点

2、集团房地产公司重点工作是推进组织体系的建设;跟进集团生产调度中心项目,计划购置60亩土地,建设集团总部生产调度指挥中心,2012年完成土地购置和设计规划等前期工作,力争年内开工建设。

3、万景源公司拟对340亩(每亩280万元)的龙城大街地产进行土地储备,投资10亿元,做购地和设计规划等前期工作。

4、贸易类公司:港口贸易公司、晋通公司、晋昌源公司,在提高风险管控水平前提下,加大资金投入,做实煤炭贸易,依靠省内承租发煤站,依托港口公铁两路运力,结合储备煤场、煤炭超市的建设,做好煤焦中转经销,增加发运能力,创出集团品牌优势,规模经营,迅速扩张。

四、2012年度重点资金安排及预计使用情况

2012年按照集团多元战略发展方向,本着“扶优扶强,重点项目重点保”的原则,合理确定资金使用方向,资金计划主要用于装备产业、煤炭贸易、有色金属、lng新能源、房地产五个板块。2012多元预计资金使用总额106.27亿元,其中:已列入集团重点项目所需资金54.835亿元,列入多元局重点工作(尚未办完立项手续的项目)所需资金51.435亿元。以上资金需集团投入的注册资金9.138亿元,集团担保项目贷款61.482亿元,集团委贷或担保流动资金贷款35.65亿元。

1、装备制造业板块

预计资金需求总额8.05亿元,其中需投入资本金1.15亿元,需担保贷款6.9亿元。

(1)中航美运兰田公司需集团担保项目贷款2亿元;

(2)美佳公司正常生产,争取达产达效,需集团担保项目贷款2亿元;需流动资金贷款0.4亿元。(3)美华公司需增加注册资本金0.4亿元,需集团担保项

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