2003年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要求,坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想，严格落实“成本否决、工资负亏”的分部经营管理责任制，积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值，认真开展日常经济运行情况的监督把关，努力提高经济运行质量，为矿井年度生产经营的规范运行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实的基础。下面就2003年度主要主要工作总结、2004年度经营工作基本思路简要汇报如下。 一、各项经营指标完成情况 1、原煤产量：1-11月计划74.5万吨，实际84.23万吨，比计划超产9.73万吨，完成计划的113.06%比上年同期84.49万吨减产0.26万吨，降幅0.31%，预计全年完成91.73万吨，比年计划产量80万吨超产11.73万吨，完成计划的114.66%，比去年同期92.86万吨减产1.13万吨，降幅1.22%。 2、精煤产量：1-11月计划94.5万吨，实际96.34万吨，比计划超产1.84万吨，完成计划的101.95%比上年同期77.54万吨，超产18.80万吨，增幅24.25%，预计全年完成105.34万吨，比年计划产量103万吨超产2.34万吨，完成计划的102.27%，比去年同期85.68万吨，超产19.66万吨，增幅22.95%。 3、铁路外运及地销：1-11月计划136.59万吨，实际124.72万吨，比计划少运11.87万吨，完成计划的91.31%，比上年同期110.20万吨多运14.52万吨，同比增幅13.17%，预计全年完成136.92万吨，比年计划149万吨少运12.08万吨，完成计划的91.89%，比去年同期118.28万吨多运18.64万吨，同比增幅15.76%，其中：精煤1-11月计划94.5万吨，实际96.34万吨，比计划多运1.84万吨。loCaLHOsT预计全年完成105.34万吨。比年计划103万吨多运2.34万吨。中煤1-11月计划42.09万吨，实际28万吨，比计划少运14.09万吨。预计全年完成31.58万吨。比年计划46万吨少运14.8万吨。原煤未按排外运计划，实际外运0.38万吨。 其中：地销煤1-11实际销售15.35万吨。预计全年销售18万吨。 4、生产总进尺：1-11月计划15020米，实际16065米，完成计划的106.95%，比计划多掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5.32%，预计全年完成17385米。比年计划16500米多掘885米，完成计划的105.44%，比上年同期16699米多掘686米，增幅4.1%。其中：1-11月开拓进尺计划729米，实际895米，比计划多掘166米，完成计划的122.77%，比上年同期631米多掘264米，预计全年完成1005米。比年计划800米多掘205米，完成计划的125.63%，比上年同期708米多掘297米，增幅41.95%。准备进尺：1-11月计划1900米，实际1868米，比计划少掘32米，完成计划的98.3%，比上年同期2422米少掘554米，降幅22.87%，预计全年完成2008米，比年计划2000米多掘8米，完成计划的100.4%，比上年同期2474米少掘466米，降幅18.8%。 5、原煤制造成本:计划98.02元/t,1-11月实际106.96元/t,比计划超支8.94元/t。去年同期90.22元/t，同比提高16.74元/t，剔除重点工程费用后，全年预计完成97.53元/t，比计划98.02元/t降低0.49元/t。上年同期92.83元/t，同比提高4.70元/t。 6、精煤制造成本：计划177.41元/t，1-11月实际179.04元/t，比计划超支1.63元/吨。去年同期168.53元/t，同比提高10.51元/t，剔除原煤政策性影响外，全年预计完成173.13元/t，比计划177.41元/t降低4.28元/t。去年同期171.32元/t，同比提高1.81元/t。 其中：9级精煤计划180.41元/t，1-11月实际184.93元/t，比计划超支4.52元/t。去年同期170.15元/t，同比提高14.78元/t，预计全年完成181.03元/t，比计划超0.62元/t。去年同期173.55元/t，同比提高7.48元/t，10级精煤计划169.24元/t，1-11月实际178.49元/t，比计划超支9.25元/t，去年同期160.32元/t，同比提高18.17元/t，预计全年172.27元/t，比计划超3.03元/t。去年同期162.31元/t，同比提高9.96元/t，11级精煤计划164.28元/t，1-11月实际163.98元/t，比计划降低0.30元/t，去年同期151.08元/t，同比提高12.90元/t，预计全年完成157.07元/t，比计划降低7.21元/t。去年同期154.71元/t，同比提高2.36元/t， 7、中煤制造成本：计划58.55元/t，1-11月实际59.36元/t，比计划超支0.81元/t，去年同期54.35元/t，同比提高5.01元/t，预计全年完成57.24元/t，比计划降低1.31元/t。去年同期55.29元/t，同比提高1.95元/t， 8、管理费用：1-11月计划2647.33万元，实际2898.56万元，比计划超251.23万元。去年同期2842.65万元，同比超支55.92万元，全年预计支出3138万元，比年计划2888万元超支250万元。去年同期3371.62万元，同比降低233.62万元。 9、财务费用：1-11月计划460.17万元，实际213.57万元，比计划降低246.60万元。去年同期469.40万元，同比降低255.83万元。全年预计227万元，比年计划502万元降低275万元。

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