x同志的离任审计报告 |
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根据 xx县农村信用合作社联合社主任批示的《 xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字( 2004)第 1号,按照《 xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求,县联社组成 4人审计组,于 2004年 4月 5日至 4月 10日,对 xx分社主任 xxx同志进行了离任审计,自2001年6月至2003年12月近2年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于2004年3 月30 日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于2004年3 月30 日下午召集审计组全体人员一同听取了 xxx同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。locaLHosT对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:即对 xxx同志自2001年6月至2003年12月期间,所担负的内控制度管理的履行职责情况,查阅了自2001年6月至2003年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与 xxx同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下: 审计对象的基本情况及审计范围 xxx同志的基本情况 xxx同志,女,19xx年5月出生,汉族,中共党员,高中文化程度,助理会计师专业技术职称;197x年 10月参加农村信用社工作,历任xx分社出纳员、大社主管会计,于2001年6月被聘任为xx分社主任至今。 xx信用社基本情况 xx信用社现管辖营业部1个,分社3个,共有正式员工25人,其中在岗职工20人,退休职工5人。截止2003年12月底,各项存款3878 万元,其中活期存款1606万元,定期存款2272万元;各项贷款2805 万元,其中不良贷款1877万元,不良率为66.92%;固定资产余额99万元;历年累亏损985万元。 审计范围 本次审计对xxx [1] [2] [3] 下一页
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