| 差旅费报销时怎样处理 |
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销售科 出差事由 商务 人数 1人 旅 程 交通工具 其 他 起站 到站 起止地点 火车 汽车 轮船 飞机 项目 金额 合计金额 月 日 月 日 起 止 12 10 12 11 北京 广州 720 住宿费 720 12 21 12 22 广州 北京 市内交通费 150 行李搬运费 补助 旅途 住勤 198 其他 195 总计金额(大写)人民币:壹仟玖佰捌拾叁元整 ￥1983.00 预借金额 5200元 结算后应退 67元 结算后补领 主管审批:刘刚 财务审核:张子英 报销人:李其 出纳:张勇 1998年12月25日
广州中山公司销售发票(98) no:3727692
发 票 联(税务专用章)
客户名称:大圣公司 *日期:1998年12月18日 支票号:083656
编 号 商品名称 商品规格 单 位 数 量 单价(元) 金额(元) 12-210 cm-s330 cc20 件 9 350.00 3150.00
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