我们认为客源市场前景看好,其主要理由如下:
(一)市民由于生活在城市高密度的建筑业之中,空气污浊,噪声大,非常渴望在工作之余去城郊呼吸新鲜空气,欣赏田园、森林风光,品尝农家菜肴等,公园的游憩项目正是迎合这种需要。
(二)交通便捷,易于到达。
(三)长、株、潭三市的经济发展势头强劲,人们的生活水平提高快,旅游消费支出不断增加,旅游需求量将持续增长。
根据分析,并结合大山冲森林公园的实际,确定其客源市场定位为:立足长沙市,吸引株州市、湘潭市,幅射全省。公园建成完工后,急速对外接待游客,建设期为十年,具体游客数量预测如下:
(一)长沙市总人口613万,其中城市人口200万,流动人口100万,按4%的城市人口,0.4%的非城市人口,0.4的流动人口到该公园游憩,每年长沙市到该公园游客数量为10万人次。
(二)株洲、湘潭两市人口近600万,其中城市人口130万,流动人口100万,按2%城市人口,0.2%的非城市人口和0.2%流动人口到该公园游憩,则其游客为3.7万人次。
(三)其他旅游点分流游客,估计2万人次。
因此,该公园建成后,当年游客人数估计可达15.7万人次,以后每年以15%的速度递增,游客人数到建设期末,可达48万人次,并逐渐趋于稳定。
第四章 投资规模及效益预测
一、投资规模
公园建设分两期进行,边建设边对外开放接待游客,第一期工程以主题公园景点建设为主,配套设施同步。第二期工程逐步开发外围工程。据概算静态投资额为人民币8500万元,其中自筹资金1000万元,货款1550万元。
二、效益预测
大山冲森林公园不仅要建成旅游、观光、休闲娱乐园,更要展示生物多样性和奇妙性,为人们提供一系列森林游憩活动,科学文化活动以及娱乐活动的综合性公园。它的开发建设,必将获得良好的社会效益、生态效益和经济效益,必将成为美丽的天然大氧吧,科普的大课堂,休闲的好去处。
(一)社会效益
良好的社会效益主要体现在以下三个方面:
1、为人们日益增长的旅游需要开辟一个新去处,有益于人们消除工作疲劳、丰富精神生活,愉悦身心;
2、可拉动内需,增加就业岗位,带动相关产业,从而促进经济发展;
3、可扩大对外交往,促进对外交流。
(二)生态效益
公园将会实行最严格的森林保护制度和最积极有效的造林措施,森林资源将会进一步增长和优化。
(三)经济效益
1、营业收入估算
根据目前旅游市场的调查和所收集的有关社会经济指标,并参照同类型森林公园的有关营业收费标准,经综合分析后建设期营业总收入约为4.5亿元。
2、成本估算
依据同类型旅游景区的资料及有关指标估算,建设其经营成本、期间费用、基本折旧费等三项总成本约为3亿元。
3、税金及利润
根据新税制规定,用权重平均方法计算综合税率为6%,建设期内经营销售税金为2647.1万元,总利润为10873.7万元。
4、投资效益评估
投资收益率为19.87%,投资利税率为20.8%,投资利润率为16.73%,投资回收期为7.3年。
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