x同志的离任审计报告 |
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”、“节约用水”等,通过采取一系列行之有效的管理措施后,该社营业费用开支逐年下降, 2001 年底营业总支出 210 万元,到 2003 年底,营业总支出下降为 181 万元。 五、其他方面 任职期间 , 对上任领导 1994 年向 xx 县 xx 镇 xx 村购买土地的遗留问题,一直以积极的态度,多次主动向该村委历任班子领导主张权利,要求尽快办理有关的土地确权手续,如采用口头或书面等形式限期要求落实。 审计发现的主要问题: 一、 贷款管理方面 主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完善。 二、财务管理方面 主要是执行财务开支不够严格,如2001年6月4日在5321科目列支办公费用600元无凭证附件;2001年8月27日5321科目列支差旅费用500元无附差旅费表和无出差人及证明人签名;2001年9月27日暂付办公费用2000元无审批人签名; 2002年5月29日5321科目列支差旅费用500元无出差人及证明人签名。 三、内控管理方面 一是查库制度执行不够彻底,如2003年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份对该社营业部的库存现金检查4次;二是对个别网点管理不严,造成辖属原xxx分社于2002年发生了原该社业务人员挪用有关账户资金的违规事件,为此,被追究领导责任。 稽核结论 通过审计,我们认为 xxx 同志业务熟悉,办事公道,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,关心职工,具有一定的经营管理能力,虽存在上述三种问题,但不影响岗位变动。 `xx农村信用联社审计组 组长:xxx 成员:xxx xxx xxx 上一页 [1] [2]
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