保稳定的同时,地方财政支出安排体现了向公共服务倾斜、向基层和农村倾斜、向社会弱困群体生产生活倾斜,向经济和社会发展重点倾斜。比上年增支的主要原因是:
1、规范了公务员津补贴,提高公务员的工资后比上年增大了支出。
2、为保障学生的生活条件,拨付了春秋两季学期提高公用经费保障水平专项资金817万元,(备注:中学生每生每学期补助500元的50%、小学生每生每学期补助300元的50%)受益学生人数为22641人。拨付了2011年农村中小学学生的平安保险经费39万元,受益学生人数20704人。拨付中小学校舍安全建设工程启动资金302万元。拨付了春季学期高原农牧民子女生活补1700万元,(备注:中学生每生每月补助170元,由上年的每生每月120元提高到每生每月170元,小学生每生每月补助160元,由上年的每生每月100元提高到每生每月160元)受益学生人数为21201人。根据迪政办发()111号文件精神及我县县乡义务教育学校绩效工资实施办法规定拨付了1-11月教师绩效工资1180万元。
3、提高社会保障资金投入,拨付春节期间的农村最低生活保障资金428万元,受益人数为42805人;城市居民最低生活保障资金35万元,受益人数为2339人;农村五保供养资金12万元,受益人数为1220人;其他优抚资金15万元,受益人数为856人,拨付了上半年农村最低生活保障资金1322万元,受益人数为42805人。拨付了1-9月城市居民最低生活保障资金460万元,受益人数为2720人。提高了城乡困难群众的生活水平。为完成我县再就业目标任务拨付就业补助资金100万元。拨付了新型农村合作医疗补助资金889万元,参保人数为127003人。
4、为维护我县社会稳定和发展,拨付维稳工作经费100万元。项目前期经费300万元,为建设“平安维西”和“发展维西”提供了资金保障。
5、投入扩大内需专项扶持中小企业流动资产贷款贴息资金40万元,新型工业化发展专项资金110万元,拨付1-9月家电下乡财政补助资金80万元,拨付了新建廉租住房建设资资金164万元,农村危房改造经费440万元,新农村基础设施建设、市政建设资金500万元,城镇污水处理设施建设资金468万元,农村民居地震安全工程经费520万元,人畜饮水工程经费513万元,农村生产资料补贴297万元,拨付森林管护资金630万,拨付社会保险补助105万。
6、根据迪人劳()256号文件精神拨付了全县1-11月职工取暖费1771万元。
预算执行过程中存在的矛盾和问题主要表现在:一是税源少而单一,支柱产业尚在培育阶段,财政增收困难;二是收入结构不合理,中央和省级收入增长较快;三是受“十一五”州对县财政体制影响,电力、电网、矿产增值税,所得税地方25%和16%部分的一半将上划州级;四是各种保支政策不断启动和机制运转对财政资金的依赖,全县可用财力增长仍大大低于财政支出的增长,财政收支矛盾依然突出,收支平衡难度大;五是财政财务管理方面还存在薄弱环节,预算资金绩效有待进一步提高等等。
通过不断的探索和学习,以及对现有网络资源的充分利用,我股已实现与州级之间数据交换使用电子邮件的方式进行交换。极大的提高了工作效率。并根据人民银行的要求进一步规范了财政性资金的拨付工作。
随着公共财政的逐步建立和发展,特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的实施,对日常大量各项基础性工作、如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求,也为下年工作提出了明确的目标。
2011年的工作计划:结合今年开展的工作情况,按照存在的困难和问题,下一步我们将从以下几个方面继续努力:
一、认真完成财政决算的各种报表编报汇审和上报工作。
二、进一步完善本股各项工作制度,加大国库会计电算化进程和力度,提高使用各种财政国库管理软件的熟练程度,努力争取实现与银行的联网工作。
三、加强协调,积极推进国库集中收付制度改革进度,争取对全县所有单位实行国库集中收付制度。简化程序,提高国库集中支付效率。会计集中核算逐步向国库集中支付核算转轨。
四、科学调度资金,及时、准确、高效地做好财政资金拨付管理工作。
五、加强财政资金安全管理,切实抓好财政内部监控制度,对县级单位和乡镇进行定期或不定期财政资金安全检查,保证我县财政资金安全、高效运行。
六、做好总预算会计基础工作,做好各类报表的编制及上报工作,为领导决策提供科学合理的会计信息和资料。
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