公司出差管理办法 |
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5.3按标准报销的原则为:凭发票报销,超标自付,欠标不补。 5.4出差已报销膳食费的员工,不再支付出差当日伙食补贴。 5.5若被长期调往异地工作,相应费用标准需经总经理另行决定。 6 差旅费报销 6.1 员工出差返回后一周内,应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件,经批准后,交财务部审核办理。 6.2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成: 6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。 6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。 6.2.3涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 7 其他规定 7.1 员工出差 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
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