六、索赔

1．每月5日前财务价格部根据上月各部门上报的内外损失情况进行汇总统计，列出详细的损失明细报表报质量管理委员会工作小组。

2．质量管理委员会工作小组接到内外损失明细报表后及时组织有关部门及人员对内外损失情况进行分析，共同判定并进行责任分解，按上述索赔规定列出详细的索赔清单（索赔理由、人员、金额）报质量管理委员会讨论，主任审核批准后执行；向供方索赔的由财务价格部执行，向本公司员工索赔的由组织人事部执行（在每月工资中扣罚）。

七、相关规定

（一）对生产过程中连续失职行为的加重处罚

1．同一操作者在一个月内重复发生同类质量问题二次以上，责任操作者按质量损失的100%索赔；当月内连续发生三次以上同样问题，责任操作者按质量损失的200%索赔，同时作下岗处理。

2．内部生产过程中造成的质量故障，原则上由本工序进行返修，否则由生产制造部安排返修，同时按1.5倍返修费用计价。因未及时返工返修而耽误按时交货或入库的，除按本规定执行质量损失索赔外，再对责任者追加扣罚50元；如返工返修后仍再出现质量损失，责任操作者按质量损失的100%扣罚，车间负责人按质量损失的5%扣罚。

（二）对不合格品转序和出厂的处罚

未按规定对不合格品进行管理，使不合格品流入下道的：

1．相关人员如：仓库保管员未按规定对不合格品作隔离而导致不合格品转序或出厂的，发现一次扣责任人200；发生二次，对责任者罚款500元，并作下岗处理。

2．车间操作者擅自将不合格品进行装配，发生一次，对责任者罚款200元；发生二次，罚款500元，并作下岗处理；车间负责人擅自决定使用不合格品的，发现一次罚款500元，并予以降职或免职处理。

3．成品未经检验合格就交付放行的，发生一次对责任者罚款500元，并视情节轻重予以其他行政处理（如下岗、待岗等）。

（三）对技术、管理工作不到位的处罚

对因技术、管理工作不到位造成的质量损失，按上述规定的处罚比例进行索赔。第二次按75%比例索赔；第三次按100%索赔，当月累计发生三次以上，责任人予以下岗处理。

（四）对违规采购的处理

凡未按规定要求采购的，限期三天内退回更换，未能及时退回的按采购金额50～100%扣罚;年内累计发生三次的作下岗处理.

八、其他

1、 本规定未尽事宜，届时由质量管理委员会主任解释。

2、 本规定经董事长批准后执行。

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