，全面推行市场化运作模式，确保集团公司年销售收入20亿元，目标23亿元；其中，煤业公司煤炭销售收入确保12亿元，实业公司产值收入确保3亿元，物业公司产值收入确保2亿元，工程建设总公司产值收入2亿元，热电公司产值收入3亿元，掀起提前翻两番的新高潮，争取五年任务三年完成，真正形成具有较强实力的大型企业集团。 1、立足龙口，展开双翼，发展煤炭主业规模。 首先，要保证龙口矿区实现稳产高产。2004年，煤业公司要确保生产销售原煤600万吨，目标630万吨，力争650万吨；同时要发挥港口配煤场的优势，启动配煤市场，拓展龙口煤的盈利空间，力争配煤销量50~100万吨，实现原煤生产600万吨、销售700万吨的目标。 其次，要建立煤炭发展的资源储备。一方面要继续加大海域煤田研究、开发力度，预计2004年4季度，全国第一个海下采煤工作面就可以在龙口矿区正式投产，形成矿区接续能力。另一方面，要展开双翼，实行煤炭主业的规模扩张。西翼向西部发展，走技术改造和资产重组的路子，通过控股经营，在西部省区形成300万吨的煤炭生产能力；积极进行煤炭贸易，在条件许可情况下，向朝鲜开进。通过以上措施，争取3～5年内形成1000万吨的矿区规模，形成主业的优势。 2、内部扩建，外部扩张，加快发展热电产业。 集团公司以开发低热值煤热电厂为主体，形成发电、供电、供热一条龙经营体系，力争到2005年装机容量达到20万千瓦。内部扩建，就是在集团公司热电厂一二期工程并网发电的基础上，2004年进行一期扩建，届时内部将形成7.7万kwh规模；外部扩张，就是发挥徐矿集团的资源优势，通过合资建厂、收购兼并，掌握一定的电力资源。11月份已基本完成胶州和海阳热电厂的整体收购工作，在矿区外部形成4.2万kwh发电能力；今年初又与莱州市政府签订协议，决定在莱州开发区建设一座热电厂，规划为2台2.5万kwh发电机组，争取明年元旦投产发电。通过不断发展延伸热电产业链，将热电生产发展成为第二产业，争取三年内形成龙口矿区的替代产业。 3、加快论证，积极运作，推进油母页岩的综合开发利用。 目前，我们已经完成了油母页岩炼油论证工作；下一步将完成油母页岩发电的论证报告和环保论证报告，力争用5年时间形成龙口矿区的第三主业，完成产业结构调整。 4、内保外联，拓展市场，积极抢占建筑业市场。 今年1月8日，集团公司工程处已经正式完成社会注册，成立徐矿集团工程建设有限公司，标志着工程处已经完成了公司制改造，成为一家独立的社会法人。工程建设有限公司下设矿、土、安三个专业化分公司，以建设国家大型企业为目标，以矿区内部工程建设为掩护，面向社会，参与竞争。2004年，要利用集团公司最后一年的内保政策，抓住机遇，积蓄力量，产值收入要力争2亿元，2005年确保产值突破3亿元。 5、搞活服务，造福员工，培育新的效益增长点 2004年将通过加大投资力度，把物业产业化经营和社会化服务结合起来，树立“大物业、大产业、大服务”的观念，模拟法人，规范运作。目前，徐矿集团接待中心已经完成了设计招标工作，预计年底即可投入营业，为物业公司创造2亿元的产值收入打好基础。 要充分体现海滨矿区特色，科学制定社区规划方案，做到整体规划，分步实施，不断优化美化矿区环境，争取2005年通过小康矿区的验收，进一步改善生活环境，提高生活质量。 6、深化改革，转机建制，建立适应市场经济要求的现代管理机制。 2004年，集团公司将按照中央和省委省政府对国企改革的要求，以主辅分离、辅业改制和股份制改造、政策性破产为重点，加快改革步伐，进一步理顺企业的经营机制、管理格局和运行机制，增强企业的核心竞争力。 一是用足用活政策，积极稳妥推进政策性破产工作。洼里矿已列入国家第三批政策性关闭破产计划。根据全省煤炭工业改革与发展会议的要求，2004年，第三批关闭破产矿井要进入破产程序，上半年重点完成关闭破产的前期准备工作，争取年底之前完成全部终结法律程序。 二是实施主辅分离，优化煤炭主业。徐矿集团主辅分离的基本想法是“三个三分之一”，即公司13075名在职员工中，三分之一留在主业，三分之一分离为辅业，三分之一进入政策性破产程序。按照全省煤炭工业改革与发展大会的要求，2004年底要完成主辅分离、辅业改制工作。同时结合股份制改造，积极争取回购信达资产管理公司 三是实行股份制改造，放开搞活各类经济实体。按照“整体规划，分步实施，确保稳定”的原则，2004年实行“抓大放小”，凡是年销售收入在1000万元以上的非煤企业，由集团公司实行控股经营；凡是年销售收入在1000万元以下的，一律实行民营化改造，争取到2004年底将国有资产全部退出，实行员工控股。对物业范畴的经济实体，一律实行模拟市场化运转，独立核算，自主经营，为2005年移交社会做准备。教育培训系统的非义务教育，如集团公司高中、技校、干校和4个职工培训中心，要逐步改制为集团公司参股的民营学校，实行面向社会、自主招生、自主分配、自负盈亏，在人员、资产等方面为下一步实施主辅分离、辅业改制创造了必要条件。 四是全面深化改革，不断增强企业活力。2004年上半年，全面推行公务用车改革，探索“私车公用”的有效途径，争取一大批员工实现轿车进家庭，提高员工生活质量；改革现行福利制度，全局统一，公开透明，实行“暗补变明补”，取消各单位自行制定的各类补贴政策；要放开搞活人才市场，大胆引进人才，做到协议决定流动，合同决定岗位，实现双向选择，自由流动，推进人事制度改革，不再增加国有成分，真正形成一个能进能出、自由宽松、人尽其才、才尽其用的良好环境。 2004年是十分关键的一年，希望各位老领导、老同志充分发挥自身优势，对集团公司的工作继续给予更多的支持和有效的监督，帮助我们查找不足，总结经验，建议献策，为企业的发展、为员工的幸福、为实现实强富美的宏伟蓝图做出更大的贡献。

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