化指标 a)直属企业应建立适当、具体的风险评价目标和量化指标。这些目标与量化指标应根据公司的方针目标、风险管理要求、生产及商业的需要而制定．并且是可验证的、现实的和可实现的。 b)作为风险评价的后续工作，直属企业应制定有关hse关键性的管理活动和任务的量化指标，这些指标在生产活动中应是具体可行的。公司还应定期评审这些指标的连续性和适用性。 3．3．2．7 确定和评价风险控制措施 直属企业应采取措施来削减风险及其影响。风险削减措施应包括预防事故、控制事故、预防急慢性职业病、降低事故长期的和短期的影响等部分。 3．3．2．8 风险评价报告 直属企业应定期根据风险评价情况编制出风险评价报告。 3．3．2．9 实施选定的风险控制措施 a)有效的风险控制措施和随后的工作要求有可行的管理和现场监督规定，并要求操作人员对其理解和掌握。 b)在任何情况下，都应根据当地的环境和条件、投资和效益分析、当前的科学技术水平，采取必要措施将风险降到最低限度。 3．3．3 环境因素评价 直属企业应建立并保持环境因素评价程序，用来确定其活动、产品、服务中能够控制的环境因素，从中判定对环境具有重大影响的环境因素。企业在制定环境目标时，应对重要环境因素加以考虑。 3．3．3．1 环境因素的确定范围 a)生产工艺； b)维修保养 c)检验、分析、检测设施； d)原材料、半成品的采购； e)设备更新； f)产品运输、贮存、使用和服务等； g)废弃物的处理、贮存、处置和利用。 3．3．3．2 环境因素的变更 在下列情况发生变更时应及时更新确定和评价环境因素： a)法律、法规、标准发生变更； b)生产工艺发生变更； c)新建、扩建和改建项目。 3．3．3．3 判定重要环境因素的依据 评价重要环境因素需要考虑的基本因素包括： a)有关国家、地方及行业的环境保护法律、法规和标准的要求； b)环境影响的范围； c)环境影响的程度大小； d)环境影响的持续时间； e)社会和公众的关注程度和环境敏感点。 3．3．3．4 环境目标、指标的制定 直属企业应建立环境目标和指标。企业在建立环境目标和指标时，应考虑重要环境因素、可选技术方案、资金、运行和经营要求，同时要符合公司的hse管理方针与目标。 3．3．3．5 环境目标、指标的实施方案 直属企业应制定实现环境目标和指标的实施方案。实施方案应包括有关职能部门在实施环境目标、指标时的职责，实现环境目标、指标的实施方法和时间表。 3．3．4 隐患治理 3．3．4．1 隐患评估 a)自评：直属企业应实事求是地按照推荐的评估方法对隐患进行评估，评估后的隐患应建立完整、齐全的档案资料，其内容包括： 1)评估报告； 2)评审意见； 3)技术结论； 4)隐患治理方案； 5)整改进度和责任人； 6)资金概预算情况等。 b)复查：直属企业hse管理部门应根据自评结果进行复查，在征求相关部门的意见后，编制出年度隐患项目治理计划表并列入年度综合计划。其中重大隐患治理项目需经hse管理者代表批准后，报公司的hse管理部门审查并组织实施。 c)公司的hse管理部门对上报的隐患治理计划进行初步审查，根据隐患治理情况，组织有关专家对隐患治理计划进行评估，编制出评估报告，提出评估结论。 3．3．4．2 隐患治理 直属企业的最高管理者对事故隐患应做到心中有数，并亲自组织隐患治理工作。 3，4 承包商和供应商管理 3.4. l 总则 承包商和供应商及相关方对公司的hse业绩十分重要，应评估他们的hse表现，对供应商的产品和售后服务应进行验证，确保其符合公司的hse管理规定和要求。 3.4.2 承包商管理 3.4.2.1 资格预审(预认证) a)制定预认证计划； b)建立公司认可的承包商名册； c)保存所有的承包商的资料和文件； d)检查承包商预认证表格，确认其是否满足公司的hse验收指标。 3．4．2．2选择承包商 a)检查承包商是否按业主的要求进行hse培训，验证其员工是否具备从事岗位工作的技能； b)检查承包商是否具有与业主相符合的hse管理准则及标准； c)检查所有的合同是否满足上级有关部门及公司的hse要求； d)参加预投标会议和合同签定前的会议； e)签定合同。 3．4．2．3 开工前的准备 a)向承包商介绍与工艺装置(生产过程)有关的概况和危害，并进行人厂前的hse培训教育； b)开工前应召开hse会议； c)参加审查开工前有关hse活动的计划； d)依据公司的hse管理要求及标准监督承包商的hse管理； e)参加开工前工作会议和审查承包商作业计划。 3．4．2．4 作业过程监督 a)审查、记录承包商hse表现，并将意见反馈给承包商； b)协调承包商之间的工作； c)协助承包商进行事故调查或事件调查； d)保存所有承包商员工的伤病记录； e)作业全过程检查承包商hse计划的执行情况； f)检查承包商对应急预案的理解及执行情况： 3．4．2．5 承包商hse表现评价 a)审查、记录承包商hse表现并将意见反馈给承包商； b)督促和鼓励承包商制定自己的hse改进计划； c)组织对承包商的hse体系的审核。 3．4．3 供应商管理 a)对为公司和直属企业提供产品和售后服务的供应商，应制定资格预审、选用和续用标准。 b)要经常识别、管理与采购有关的危害和风险。 3．5 装置(设施)设计和建设 3．5。1 ，总则 新建、改建、扩建装

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