存放外来车辆，严禁在办公室存放现金、自行车及其他贵重物品，防止不安全因素的发生。下班后，要人走闭灯关门上锁，凡是没有关窗、锁门、闭灯的，一经发现罚款20元。 五、建立严格的责任制，因值班人员及安全保卫人员工作失职，造成单位利益受损时，将视情节分别追究直接责任人和值班领导的责任。发生重大问题，造成严重影响的，分别追究分管领导和直接责任人的经济和*责任。 党风廉政建设制度 一、全体党员干部职工牢固树立全心全意为人民服务的宗旨观念和爱民意识，多为群众办实事、办好事，坚决把好事办好，把实事办实。 二、坚决反对官僚主义，想群众之所想，做群众之所需，对来局办理各项业务的单位或个人，全体工作人员都要在法律规定的范围内认真做好接待和协调，落实好首问责任制。 三、对群众反映的问题和政策咨询，能答复的要及时答复，不能答复的要指定有关科室或人员作出答复，涉及敏感问题，尽量把矛盾解决在萌芽状态，坚决防止因工作方法不当造成矛盾激化而出现越级上访，影响社会稳定。 四、坚持实事求是，办事量力而行，说实话，办实事，求实效，反对弄虚作假搞形式主义。 五、严禁用公款大吃大喝、挥霍浪费，单位与单位之间及单位内部不准用公款互相宴请、互送礼品。严禁假公济私，化公为私。 六、艰苦朴素，反对讲排场、摆阔气。下乡镇指导、检查工作时，严禁吃、拿、卡、要。不许以任何理由向乡镇摊派物品、推销商品，一经查实严肃处理。 七、勤俭节约，反对奢侈浪费。严格执行禁酒令，工作日中午一律不准喝酒，各科室到乡镇联系工作时，原则上不在乡镇就餐，确因工作需要在乡镇就餐的，一律在食堂吃工作便餐。 八、严格执行招待标准和招待标准审批制度。涉及上级领导来局机关检查需要就餐的，原则上在局食堂就餐，确需外出就餐的，经局长批准后，到制定餐馆就餐。乡镇来局机关办事需要就餐的，经汇报分管领导同意后，由办公室通知局食堂按照规定标准就餐。招待费实行单位主要负责人和负责接待的领导、办公室共同审查签批，且使用规范票据。 九、廉洁奉公，忠于职守。不谋取不正当利益，不准索取管理服务对象的钱物，不准接受宴请等。 十、带头树新风，移风易俗。不准利用家庭成员婚丧嫁娶等机会大操大办，更不准借机敛财，严禁参与任何形式的*和封建迷信活动。 以上制度要求局机关所有干部职工认真履行，并以身示范，如违反本规定，依照有关规定处理。 财务管理制度 一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。 二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。 三、实行当周报账制。每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知 四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。 五、财产由办公室负责登记，造册存档。实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。各科室领取办公用品，科长领取并签字。使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。 六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。 七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。 八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐（原则上每人每餐控制在十元以内）。未经批准擅自安排的不予报销。 九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在30元以内，住宿费控制在60元以内（特殊情况除外）。 十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。 十一、对外使用的收支凭证一律由财务科负责，其它任何科室无权收支现金。严禁借支、挪用公款。因工作需要临时借款的，必须填写借款凭证、注明结帐还款日期，经局长审批签字后，财会人员方可借付。对私自挪借公款的，除限期追回外，给予财会人员纪律处分。造成经济损失的，由有关财会人员和当事人共同承担。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。 十二、财会人员坚持日清月结，每月报表必须于下月5日前向局长提供。 十三、群众监督。财务人员应做到帐目清楚，手续完备，日清月结，现金收付准确无误，并自觉接受群众监督。干部职工对一切不明白的收支事项可以通过正当渠道提出，经领导批准，由财务科解释，保证经费的正确使用。 驾驶员及车辆管理制度 一、驾驶员及车辆由办公室统一管理。 二、车辆实行统一派车制度，司机接不到办公室的通知不得擅自出车（如遇特殊情况，可经领导批准直接出车，事后通知办公室）。局领导去省、市和其他县（市、区）开会、学习或下乡由办公室安排车辆。其他人员去省、市和其他县（市、区）开会、学习、下乡需要用车时，应提前一天向分管领导申请，由办公室统一安排。区内原则上不派车，特殊情况除外。司机不按指定路线行驶或执行非领导交派任务的，期间发生事故，一切费用和后果均有司机自负。 三、车辆实行定点加油。所有车辆一律凭所购买的加油卡到指定加油站加油，长途加油例外（300公里以上），否则，油款一律不予报销。 四、司机每天提前做好出车前的准备工作，迟到或领导安排出车而不能及时出发的扣发当天考勤费。下班后及节假日期间，要将车辆锁好入库，坚决杜绝私自将车

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