洗煤厂九月份产率、成本完成情况及总结分析

一、产率完成情况及分析
产率指标
9月份精煤产率计划51.89%，实际完成50.76%，降低1.13%，其中：9级精煤48.00%，完成计划；10级精煤50.54%，比计划51.82降低1.28%，11级精煤55.00%，15级精煤60.00%，均完成计划。
综合产率计划72.80%，实际完成70.18%，降低2.62%，其中：9级综合产率71.00%，完成计划；10级精煤69.92%，比计划71.70降低1.78%，11级精煤73.51%，15级精煤73.51%，均完成计划。
存在问题剖析
综合产率比计划降低2.62%，未完成计划
主要原因：
1、**入洗原煤质量较差。9月份共计调入李雅庄原煤69818万吨，其中高灰原煤近37000万吨占入洗比例的18%，整体灰分高，最高时达45%，自检月均灰分33.40%，超计划5.4%，其精煤产率47.37%、综合产率66.93%，分别低于局计划5.13%、6.07%，折合影响9月份精煤产率0.9%，综合产率1.09%。
2、11#原煤入洗影响。其上浮42.40%，内灰高8.63%，生产10级煤，±0.1含量为44%，属极难选煤，9月份共入洗11#原煤15104吨，占入洗比例8.4%，其精煤产率43.00%，综合产率67.58%，分别低于局计划1.50%、4.01%，折合影响总精煤产率0.1%，综合产率0.34%。
3、保中煤热值稳定影响综合产率。LocaLhosT为保中煤热值大于4500大卡，将生产10级精煤时部分中煤灰分由保综合产率最大的33%~34%，降低到28%~32%，矸石污染增加2%~3%，综合产率降低2~3%，9月份共生产4500大卡中煤3.6467万吨。
4、入洗原煤中含泥量增加，可浮性变差，造成浮选产率降低。9月上旬，入洗原煤中含泥量增加6%~7%，特别是李雅庄含泥量占18%，其可浮性较差，浮选抽出率低，尾灰35%~40%，影响总精煤产率降低1%。
二、成本费用完成情况及分析
成本指标
加工费计划17.40元/吨，实际20.87元/吨，比计划增高3.47元/吨，其中：
材料计划2.61元/吨，实际3.96元/吨，比计划增高1.35元/吨
（配件计划1.20元/吨，实际1.73元/吨，比计划增高0.53元/吨
油脂计划0.89元/吨，实际1.04元/吨，比计划增高0.15元/吨
其它材料计划1.73元/吨，实际1.80元/吨，比计划增高0.07元/吨
材差计划-1.20元/吨，实际-0.62元/吨，比计划增高0.58元/吨）
电力计划2.80元/吨，实际3.71元/吨，比计划增高0.91元/吨
修理费计划0.83元/吨，实际1.28元/吨，比计划增高0.45元/吨
工资计划2.67元/吨，实际2.54元/吨，比计划降低0.13元/吨
福利费计划0.37元/吨，实际0.36元/吨，比计划降低0.01元/吨
折旧费计划7.38元/吨，实际7.62元/吨，比计划增高0.24元/吨
其它费用计划0.73元/吨，实际1.40元/吨，比计划增高0.67元/吨
超耗分析：
1、材料成本超计划1.35元/吨，其主要原因：一是综合产量比计划亏产4702吨，影响材料费超耗0.14元/吨；二是煤泥量增加，造成浮选药剂多投入，影响材料费0.12元/吨。三是开展安全整顿补欠完善，投入资金1.6192万元，影响材料费0.13元/吨。四是配件上费用集中出库，如跳汰机筛板42170元、激振器16000元、离心机筛篮9200元，影响材料费0.53元/吨。
2、电力费用超计划0.91元/吨，其主要原因：一是地销精煤4万吨，吨煤超耗1.22度、14568元，影响成本,
3、其它费用超计划0.58元/吨，同比降低0.75元/吨。其主要原因：一是综合产品量比平均计划少1.4127万吨，影响超耗0.03元/吨，二是季节性等原因集中入帐的检验费、铁路与机车租用费、通讯费等22.2万元，影响成本0.49元/吨。
三、今后工作的改进措施：
㈠加强生产外运组织，确保实现任务目标
1、积极开拓市场，弥补1/3焦煤市场疲软的问题。首先是配合运销公司打开马钢、包钢、合肥钢、新余钢的高硫肥煤市场。其次是配合多经公司积极开拓其它用炼焦精煤的市场，眼下的两个户荆州电力，萧山长河，一定要确保。第三是积极掺配辛置肥煤出口，力争每月1-2万吨。
2、提高入洗原煤质量、确保实现产率指标和高效生产。一是严把外来煤的质量，抓住宏观调控，要随时掌握各调煤点质量，整体控制，不出大波动，要力争多调入洪焦原煤；三是要认真抓住不同质量原煤的合理分存、单洗或配洗工作，力争使其达到最佳组合效果，获得最大产率。
3、加强洗煤生产组织，确保生产适应外运。一是，强化环节配合，实现高效生产，跳汰入洗量确保430吨以上，严格执行环节配合影响扣分制和低效生产扣资制。二是认真搞好弹性生产组织，充分适应外运，最大限度的节省劳力，提高工效，要探索4仓9级产品，2仓11级产品的配合装车方案，来解决目前仓满不敢放假休息而在岗等车的问题，以及来车品种不对又装不起车的问题。三是狠抓机电设备管理，确保安全运转。要认真组织落实设备“三定”制和包机责任制，确保完好率和事故率达标，要严格执行事故影响1分钟1元扣资制。
4、严抓生产和销售质量管理。一是抓好生产过程，确保生产的合格率和稳定率，严格执行超标否决计件产量的制度。二是抓细仓灰质量和配煤装车，确保销售合格率和质级相符率。要认真执行装车作业指导书制。三是抓好产品水分管理，严格执行产品水分考核制，明确浮精水分不准大于28%，否则要落地；跳汰精煤离心机正常生产不准停运，否则要停产。四是抓好中煤生产与销售，生产9级中煤，原则要保4500大卡，直销或配入一定量的

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