长,皮带运输长度达5800m,月度皮带损耗更换率达4%,年投入皮带2609米,此项超耗55.6万元,同时洒排水管路分别延伸2000米增投12.5万元、缆线延伸2000m增投23万元共计超耗35.5万元,两项合计超耗91.1万元,影响吨煤成本升高1.08元/吨。
其他材料:计划2.73元/t,实际5.98元/t,比计划超支3.25元/t,影响总成本升高273.75万元,上年同期6.01元/t,同比降低0.03元/t。主要超耗原因一是掘进总进尺较计划多掘1045m,增加材料消耗56.7万元(其中开拓多掘166米增投36.5万元、回采多掘878米增投20.2万元);二是质量标准化达标治理投入53.71万元(其中盘区轨道巷治理投入21.85万元,大巷运输治理投入31.86万元);三是安措费用投入97.44万元(其中皮带综保10套7万元、双风机双电源投入风机16台风机自动切换开关8套共34.9万元、455回风巷翻修32.1万元、购置通防仪器690台件15.6万元、9#风井完善2.93万元、其他4.91万元);四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械事故,2003年采面机组全部采用破岩滚筒,破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高93.2元,1-10月累计投入稿形截齿3032块多投入28.25万元;五是材差计划-5.25元/t,实际-4.6元/t比计划少完成0.65元/t,比上年同期-4.87元/t,同比少完成0.27元/t。以上五项因素造成成本指标增加296.27万元,影响吨煤成本升高3.52元/吨。
⑵、工资福利费:计划34.13元/t,1-11月实际39.96元/t,剔除370工程150.9万元后为38.17元/t,比计划超4.04元/t,比同期35.23元/t超2.94元/t。
⑶电力:计划6.70元/吨,1-11月实际6.55元/t,剔除370工程78.33万元后为5.62元/t,比计划降低1.08元/t,比同期5.83元/t降低0.21元/t。主要是对大型设备避峰填谷,减少无效开机,措施较好。
⑷折旧费:计划20.98元/t,1-11月实际17.60元/t,比计划降低3.38元/t,主要是产量拉动影响,上年同期11.88元/t,同比提高5.72元/t,同比升高主要是李雅庄调入洗煤设备及变更折旧年限增提折旧所致。
⑸修理费:计划6.13元/t,1-11月实际4.59元/t,比计划降低1.54元/t,比同期5.11元/t降低0.52元/t,主要通过机修体制改革,执行强索赔、大租赁,提高自制能力后,减少了委外修理。
⑹塌陷费:计划0.30元/t,1-11月实际0.34元/t,比计划超支0.04元/t,比同期0.27元/t超0.07元/t。
⑺其他支出:计划4.75元/t,1-11月实际4.36元/t,剔除370工程水费3.44万元后为4.32元/t,比计划降低0.43元/t,主要是冬季取暖等费用还没有完全计入,比同期3.37元/t超0.62元/t。
㈡精煤制造成本
计划177.41元/t,1-11月实际179.04元/t,比计划超支1.63元/t,总成本超157.02万元,如按分级别计算,实际比计划超771.48万元,(其中:9级精煤超77.9万元,10级精煤超694.78万元,11级精煤降低1.2万元)。剔除原煤政策性因素后预计全年实际173.13元/t,比计划降低4.28元/t。
主要因素有:
a、经集团公司质检处核实,1-11月份内调煤煤质超灰扣款138.69万元,受核算办法影响不能反映洗煤成本,影响精煤总成本升高123.05万元,精煤单位成本升高1.28元/t。
b、内调原料煤1-11月计划119.17万吨,实际103.88万吨,比计划少调15.29万吨,(其中:李雅庄矿少调入12.92万吨),按(87.82-74.26)=13.56元/t计算,影响洗煤成本增加207.33万元,影响精煤单位成本升高1.91元/t。
c、按分级别精煤回收率计算影响精煤总成本升高242.65万元,影响精煤单位成本升高2.52元/t。(其中:10级精煤计划产率52.5%,实际51.24%,比计划降低1.26%)
d、加工费计划17.4元/t,实际21.14元/t,比计划超3.74元/t,影响精煤总成本增加442.78万元,影响精煤单位成本升高4.6元/t。
加工费超支因素:
①计划因素影响,02年外购煤9万吨,(其中精煤7万吨,中煤2万吨)负担加工费158.13万元,03年计划未考虑,影响03年加工费计划1.06元/t。
②入洗量超设计能力,生产延时,无法避峰填谷,峰谷单价差0.16元/度,影响电力费用增加88.83万元,影响加工费单位成本升高0.67元/t.
③入洗量超设计能力,设备磨损加大,配件投入相应增加,影响配件超耗0.28元/t。
④11#和10#煤可浮性差,药剂投入量增加0.079元/t,多投入20吨计7.86万元,煤泥系统负荷大,增加设备投入52万元,影响单耗 增加0.45元/t,中煤落地洗矸倒矸运量增大,同比增加4.46万吨,增加费用305万元,影响单耗 0.23元/t。
⑤综合回收率实际比计划降低1%,少产出1.9万吨煤,影响加工费提高0.3元/t。
⑥局电力峰谷单价调高0.07元/度,增加加工费38.86万元,影响单位成本升高0.29元/t。
⑦由于生产延时二班改三班生产,增加汽暖及水费19.8万元,影响单位成本升高0.15元/t。
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