我们认为客源市场前景看好，其主要理由如下：

（一）市民由于生活在城市高密度的建筑业之中，空气污浊，噪声大，非常渴望在工作之余去城郊呼吸新鲜空气，欣赏田园、森林风光，品尝农家菜肴等，公园的游憩项目正是迎合这种需要。

（二）交通便捷，易于到达。

（三）长、株、潭三市的经济发展势头强劲，人们的生活水平提高快，旅游消费支出不断增加，旅游需求量将持续增长。

根据分析，并结合大山冲森林公园的实际，确定其客源市场定位为：立足长沙市，吸引株州市、湘潭市，幅射全省。公园建成完工后，急速对外接待游客，建设期为十年，具体游客数量预测如下：

（一）长沙市总人口613万，其中城市人口

200万，流动人口100万，按4%的城市人口，0.4%的非城市人口，0.4的流动人口到该公园游憩，每年长沙市到该公园游客数量为10万人次。

（二）株洲、湘潭两市人口近600万，其中城市人口130万，流动人口100万，按2%城市人口，0.2%的非城市人口和0.2%流动人口到该公园游憩，则其游客为3.7万人次。

（三）其他旅游点分流游客，估计2万人次。

因此，该公园建成后，当年游客人数估计可达15.7万人次，以后每年以15%的速度递增，游客人数到建设期末，可达48万人次，并逐渐趋于稳定。

第四章 投资规模及效益预测

一、投资规模

公园建设分两期进行，边建设边对外开放接待游客，第一期工程以主题公园景点建设为主，配套设施同步。第二期工程逐步开发外围工程。据概算静态投资额为人民币8500万元，其中自筹资金1000万元，货款1550万元。

二、效益预测

大山冲森林公园不仅要建成旅游、观光、休闲娱乐园，更要展示生物多样性和奇妙性，为人们提供一系列森林游憩活动，科学文化活动以及娱乐活动的综合性公园。它的开发建设，必将获得良好的社会效益、生态效益和经济效益，必将成为美丽的天然大氧吧，科普的大课堂，休闲的好去处。

（一）社会效益

良好的社会效益主要体现在以下三个方面：

1、为人们日益增长的旅游需要开辟一个新去处，有益于人们消除工作疲劳、丰富精神生活，愉悦身心；

2、可拉动内需，增加就业岗位，带动相关产业，从而促进经济发展；

3、可扩大对外交往，促进对外交流。

（二）生态效益

公园将会实行最严格的森林保护制度和最积极有效的造林措施，森林资源将会进一步增长和优化。

（三）经济效益

1、营业收入估算

根据目前旅游市场的调查和所收集的有关社会经济指标，并参照同类型森林公园的有关营业收费标准，经综合分析后建设期营业总收入约为4.5亿元。

2、成本估算

依据同类型旅游景区的资料及有关指标估算，建设其经营成本、期间费用、基本折旧费等三项总成本约为3亿元。

3、税金及利润

根据新税制规定，用权重平均方法计算综合税率为6%，建设期内经营销售税金为2647.1万元，总利润为10873.7万元。

4、投资效益评估

投资收益率为19.87%，投资利税率为20.8%，投资利润率为16.73%，投资回收期为7.3年。

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