,防止重大安全事故的发生。
2、对日常监督检查中发现的案源线索等及时登记、上报,认真留存文书档案,发现的安全隐患及时给予制止,函告相关单位,防止造成工作失职等后果。
3、从事生产许可证年检的工作人员要严格执行年检程序,不能故意刁难企业或设置不必要条件,不得违规私自给予年检。4
、生产许可证年审期间,应及时准确地公开审验程序,广泛接受社会各界的监督,发挥督导组作用,加强督察。利用多种形式,对干部进行廉政教育,防止索要好处,不准利用年检强行收取企业费用,防止乱收费现象的出现,引起企业的不满,诱发申诉、投诉的现象发生。
(三)三类(一级):行政事务管理类风险点行政事务管理类风险点是指分局在人事管理、财务管理、资产管理(人、财、物)工作中,相关工作人员违反法律、法规和市局、分局的廉洁自律及其它规定,可能发生不廉洁行为的后果。
1、人事管理风险防控措施:
(1)严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定,按照规定要求,制定人事工作流程,在各个环节上体现相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制。坚持公开、公正、公平原则,不弄虚作假。
(2)遵守廉洁从政规定,严格自律,恪守原则,坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请,一切按照规章制度办事,不徇私枉法、徇情枉法。
(3)认真落实教育培训计划,凡是达不到培训要求的要重新培训,并将培训工作与干部考核评先挂钩,与定岗定职挂钩。
(4)严格管理人事档案,确保人事档案的完整无损,不泄露档案信息,做好保密工作,维护档案的严肃性。
(5)按照有关工资福利待遇的政策进行工资管理工作,保证工资套改等各项业务不出差错,使工作人员享受到应有的福利待遇。
2、财务管理风险防控措施:
(1)结合分局实际,精心制定年度预算,各项经费开支纳入预算管理。认真执行年初的财经预算,不挪用、误用财政资金。
(2)在大额资金的使用上,必经集体讨论,资金使用正确有效。
(3)严格执行国家会计基础规范及市局财务制度规定办理财务收支业务,坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月监督核对的原则,加强财务印章的管理和使用,定期与银行核对,确保系统资金安全管理使用。
(4)严格执行会签报销程序,有效防止乱报、虚报现象,按照程序审核帐目、报销凭证,做到帐目清,财务明。杜绝私设“小金库”的现象发生。
3、资产管理风险防控措施:
(1)购置资产时,按照政府采购的相关规定采购物品,防止产生不廉洁行为。
(2)分配资产时,深入调查研究,按实际需要进行分配,不受人情因素干扰或收受好处,违反规定分配,最大限度的发挥资产的使用价值。
(3)固定资产管理要到位,建立固定资产管理台账,新增固定资产要及时录入,明确购置时间、原值、使用人和负责人,每年进行账实核对,加强对固定资产使用的监管,防止分局国有资产丢失。
(4)固定资产不得随意处置,要按照严格的处置程序进行报废,同时及时做好报废登记。
(五)四类(三级):
公共类风险防控措施:公共类风险点是指分局工作人员在履行岗位职责过程中,违反法律、法规和市局、分局的廉洁自律及其它规定,可能发生不廉洁行为的后果,具有共性特征。
1、科级及以上干部要认真履行“一岗双责”,既抓业务又抓党风廉政建设,履行层层签定的责任书权力义务,局领导严格履行领导和监督职责,同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神,有效指导和监督本单位落实各项工作部署,防止本单位发生严重违法违纪问题。
2、全体党员干部在公务活动中,严格遵守廉洁自律方面的各项规定,在行政处罚、日常监管等过程中,遵守法律和纪律规定,做好相关记录和台帐,不得涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据,造成无法挽回的损失。不接受行政相对人、请托人的馈赠、宴请等好处防止不廉洁的事情发生。
3、科室负责人对本单位发生的重大问题,按规定及时上报,不能晚报或隐瞒不报,不能错过解决的最佳时机,防止造成损失或严重后果。
4、科级及以上干部对配偶、子女及身边的工作人员要严格管理,平时加强教育,多提醒,防止出现不廉洁行为,造成不良后果。
5、稽查执法人员在工作中,要按规定着装,注重礼仪、服务态度和言行举止,防止因出现仪表问题引起当事人的不满,导致当事人上访、投诉,损害质监形象。
6、机要文件收发人员要严格执行相关制度,做到传阅、保管、流转工作过程中的文件安全,不得随意泄露信息,防止出现失密,给分局带来影响。
7、从事各类档案管理的工作人员,要严守档案秘密,遵守档案管理制度,(包括文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等),防止出现丢失和损坏,造成无法弥补的损失。
8、分局的印章印鉴管理人员要严格遵守信印管理制度,认真登记,不得出具空白信等违规信件,正确使用印章、印纸,确保印章管理安全,防止被盗用、丢失及损坏,对单位造成不良的影响。
9、分局内勤人员,在接听电话、收发邮件后要及时转达给领导或相关人员,并做相应的提醒,防止给本单位工作带来失误,造成不良后果。
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