实内紧外松保卫措施，确保安全。重要领导和客人来台，根据有关警卫规定，通知公安部门，落实安全警卫措施。其他客人以保证安全为原则，一般不用*开道。饮食住行都要周密安排，确保万无一失。
（4）迎接来宾。
从有利于领导同志在公务活动中密切联系群众出发，简化礼仪，轻车简从，尽量减少陪同人员，避免前呼后拥，做到有礼、有节、有度。一般来宾可由区委分管领导、办公室主任或分管主任迎接，上级主要领导同志或重要宾客到达，应报告区委主要领导同志前去迎接。
（5）宾食宿安排。来宾到达前，接待人员应提前到位，检查落实各项准备工作。需领导会见、陪餐的要提前通知，并做好有关准备工作。
①就餐标准。平常就餐，按每人每餐30元内的标准安排，水酒饮料等费用控制在费用的30%以内。
②陪餐时，一般只上本地产的酒、水，不得上名酒等高档品。
③尽量减少陪餐人员，陪餐人数视情况确定，但比例不得高于2:1，尽量减少副桌人员， 副桌人员不能超过主桌人数的二分之一。
④用餐时间。除正式陪餐外，一律饭菜同时上，用餐时间控制在1小时以内。
⑤陪餐时要主随客便，做到敬酒不劝酒。
⑥坚持内外有别的原则，以上接待标准只用于市外来招客人。区内各党政机关工作人员公务活动一律吃工作餐，标准不超过10元。
（6）掌握客人离开时间，必要时通知领导为客人送行。
5、需汇报工作，应与值班室或有关领导衔接，明确汇报的时间、地点、参加人员，提前通知汇报人具体的汇报内容、地点和时间，督促有关部门和单位作好汇报准备。
6、客人如需要参观、视察、游览等，应做好以下工作：
（1）与值班室或有关领导衔接，明确活动的时间、地点、路线，集合的时间、地点，本次活动的陪同领导和有关人员，以及各个参观点、访问点、视察点、游览点的陪同人员，提前制定方案，做好服务的名项准备；
（2）与值班室、文秘人员、交警衔接，安排好*和工作用车，提前编号编队，做好出发准备；
（3）提前准备好必备物品；
（4）提前在集合点等候，引导领导在休息室等候，出发前配合值班室、文秘人员、交警队等单位搞好车辆指挥调度。
（5）如需合影，应提前选择适当地点、时间，安排宾主合影留念。
7、根据有关规定协助来宾结算食宿费用。
8、安排接待活动时，应从工作实际需要出发，不得安排无关人员参加，不得将亲友等未被邀请人员带入活动场所。
9、如遇重要或异常情况，应及时向有关领导汇报，按领导指示妥善处理。
（十三）财务管理工作规范
财务管理工作要严格遵循国家财经法纪和办公室由于财务管理制度，财务管理人员和经办人员要忠于职守，廉洁奉公。
1、规范经费支出。
（1）购买物品预支款、工程预付款、因公出差借款，应由经办人填写现金借据，由主任签批后，会计室方可支付。借款出差的，要于返回后7日内到会计室结帐；无故拖欠不结者，不得再借，同时由会计室从借款人工资中进行抵扣。
（2）严禁公款私用。个人如遇特殊情况需借公款的，必要经主任签批。借款人要订出还款计划，按期还款，逾期不还的，会计室将从本人工资中扣除，并按同期银行存款利率的2倍加收滞纳金。
（3）所有基建维修项目的费用支出，应事先编报工程预算，经领导审批后方可施工。工程预付款要根据工程进度，按工程量的30-50%比例支付。工程竣工后，对乙方做出的工程决算，由分管主任会同经办人、主任及乙方代表，共同对工程量和工程质量进行审核，并在工程决算书上签字，交分管主任、主任审阅后，由会计室送审计部门审查。
2、规范物品采购活动。物品采购坚持“勤俭节约、从严管理、先批后购、分块负责”的原则。
（1）办公室所需物品采购实行审批制。100元以上的大宗物品采购，必须由分管主任提出采购意见和建议，填报“物品采购审批单”，报主任审批或同意后，方可实施。零星物品采购，由分管主任审签“物品采购清单”后实施。领导安排急用物品采购，可先行口头汇报征得主任或分管主任同意后购买，但必须事后三日内补齐审批手续。
（2）物品采购实行购用两条线制度。各科室所需物品，由需用科室负责人提报审批，原则上由财务科派员统一购买，使用科室可提出具体采购要求或派员一同采购。财务科要按财务制度对所购物品逐项登记，对固定资产要建账立卡。低值易耗等零星物品或急用物品采购，可由承办人先行购买，事后三日内向财务科通报。
（3）物品采购费用报销实行即购即报制。重大物品采购后一周内，采购人要将购物发票按财务报销程序提交审签报销；零星物品采购，可累计一定数额后或延缓一定时间审报，但最大金额不得超过300元、最长时间不得超过一个月。未经审批、自行采购物品支出一律不得报销。
3、规范报销程序。各项开支报销不论数额大小，经办人都应凭正式发票先由本人写清详细事由，经分管主任、主任逐级审签后，到会计室报销。所购物品需入库的，发票应附购物清单。
4、规范接待用餐管理。
①接待上级领导和区外来宾用餐，要坚持热情、适度、节约的原则，严格报批程序。接待后及时结算，向领导报告。
②办公内部工作人员加班，原则上不安排加班餐，特殊情况需安排加班餐的，须行报经主任批准，填报《工作人员加班餐审批单》一式三份，行政科、接待单位、分管主任各留存1份。《工作人员加班餐审批单》要写明具体加班事由、人员、工作餐标准等事项。加班餐一般按照每人每餐不高于10元的标准安排，没有加班任务的不得随同加班人员用餐。
③未经批准，擅自安排对外接待用餐或加班餐的，费用由个人负担。
5、规范物品管理。
（1）严格办公用品出入库手续。物品入库时，经办人、分管主任应共同对所购物品的质量、数量进行验收，并在凭证上签字以示负责。分管主任要对入库的物品清理造册，填写入库单，建立明细帐。购回的物品不经验收登记不准发放或投入使用。
（2）办公用品的发放。各科室领取办公用品和维修材料，要填写领料单，分管
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