尊敬的**和调研组全体成员:
首先我代表****,代表蒋总,对国家局调研组一行来**烟草工业系统调研表示热烈的欢迎。下面,根据调研提纲的内容,就加强内部监督管理,建立长效机制的基本情况,分为五个部分作简要汇报,不当之处,敬请批评指正。
一、我省在加强内部监督管理,建立长效机制方面所作的工作
****自2003年9月成立以来,在国家局、省委、省政府的正确领导下,主要做了“发展、改革、规范”三件大事。在公司大发展,大改革中,认真贯彻落实行业内部监管的总体部署和阶段性安排,把建立长效机制列为“一把手”工程,将建立长效机制为内部监督管理工作的核心;以统一思想认识,端正工作态度为前提;以查改同步,管建并重为原则;以完善机制,健全机构,落实责任为基础;制定严谨科学的检查方案,及时整改发现的问题,努力提高公司规范化生产经营水平,内部监管工作取得了实质性成效。近年来,**烟草工业系统发展和改革成果的取得,在很大程度上来自于深入扎实推进内部监督管理,建立长效机制的工作。
1、把建立长效机制作为“一把手”工程。公司党组书记、总经理蒋洪喜同志担任**烟草工业系统内部监管领导小组组长,作为内部监管工作的第一责任人,亲自组织内部监管工作的动员和部署。按照国家局会议和文件要求,从统一思想,提高认识入手,多次主持召开党组会、总经理办公会、系统视频会、内管专题座谈会,及时传达贯彻国家局有关会议及文件精神。蒋总指示公司相关部门及所属企业要利用“网、报、栏、会、课”等多种形式,将内部监督管理工作宣传到每一名职工。lOCAlhOsT通过思想发动,宣传教育,全系统进一步增强了对加强内部监管工作的认识,明确了加强内部监督管理的重要意义,“两个利益至上”的价值观在****落地生根,形成了加强有效监管和自觉接受监督的浓厚氛围。
2、建立完善长效工作机制。我们按照国家局提出的建立“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常协调、各部门齐抓共管”工作机制的要求,在成立以蒋总为组长,各分管业务副总为副组长、业务部门负责人为组员的内部管理监督领导机构,负责研究制定全系统的内部监督管理工作部署。公司整顿办作为下设办事机构,统筹协调,各业务主管部门分工负责。各直属企业相应成立以“一把手”为组长的内管领导机构,并按照公司的要求,成立相应的专业组,具体负责所属企业各业务的内部监管工作。**烟草工业系统建立了层级分明、责任明确、条块结合、业务对接的长效工作机制。
3、从抓制度入手,以制度促规范。为适应体制改革的要求,公司先后制定了14项规范性管理办法。为了让全系统各级领导干部全面掌握、准确理解、正确运用,我们提前三个月,组织公司处级以上领导干部和企业中层管理人员进行为期4天的全脱产培训,培训后进行考试。通过学习和考试,保证了各企业在体制改革后,按照公司制度进行规范管理的预期效果。在开展内部监督管理工作中,我们把解决问题与建章立制紧密结合起来,对自查和复查中梳理出符合实际、务实管用、操作性强的好做法,以制度形式固定下来,规范下去、长期坚持。经统计,在开展“两项检查”、组织“六个实施方案”等内部监管工作中,共计制定、修改完善公司及所属企业各业务环节的内控制度50余项,较好的规范了公司及企业的业务管理工作。同时,进一步加强对各项制度的经常性督促检查,将检查制度执行情况的贯穿于内部监管活动的始终,增强了制度的严肃性,强化了制度的落实,提高了制度的执行力。
4、结合实际,创新方法,丰富建立长效机制的内容。在组织“两项检查”和落实“六个实施方案”工作中,结合我省的实际情况,做了一些有益的探索和尝试,并取得了一些成效。
在组织“内部专卖管理监督检查”工作中,徐州卷烟厂首创在全系统推广的“点、线、链、面,齐抓共管”经验,促进了各业务部门的工作配合和协调,使内部专卖管理这项综合性工作得到有效开展,并且将相互协调的管理制度衔接起来,达到了长效治理的效果。淮阴卷烟厂实行的“凭证、台帐、报表”监管体系,促进了各项业务工作的规范,使内部专卖管理工作制度牢牢地凝固在各项生产经营业务工作中,成为管理工作的基础文件,促进企业管理制度的深化。
为了适应新的管理体制下对固定资产投资管理的要求,公司通过搭建“投资项目管理信息系统”,以信息化手段,建立健全全省固定资产投资的档案信息,进一步规范固定资产投资的业务管理程序。截止今年10月份,我们已经基本完成了公司及所属企业03年-07年全部固定资产投资的档案资料电子化管理,并实现了从投资立项到投资管理委员会决策,以及招投标的全过程管理,为提升我省固定资产投资的管理水平打下扎实的基础。
近年来,我公司通过深入开展全省范围内部监管工作,建立长效机制,广大职工自律意识进一步增强,工作的规范性明显提高,良好的生产、经营管理秩序已经形成,有力地促进了**烟草工业系统的持续、稳定、协调、健康发展。
二、目前内部监管工作存在的问题及分析
虽然我们在内部监管工作中取得了一定成效,但是仍然存在诸如企业之间、部门之间工作开展不平衡、职工认识有差异等不足,以及因改革所带来的新问题,需要我们进一步研究分析,加以解决。
1、要树立常抓不懈的思想。内部监管工作涉及到整个生产、经营、管理的各个方面,涉及到人、财、物,产、供、销的每个环节。我们认识到,通过短期专项治理不能解决所有的不规范行为,内部监管工作要树立常抓不懈的思想,持之以恒、一以贯之的切实抓好。
2、要明确规范的主要任务。首先,要把规范提高到法律层面。公司各级领导干部要牢固树立学法、守法、用法的意识,弘扬法制精神,要模范遵守国家的法律法规和行业的各项规定,切实依法办事。其次,要用制度来保证规范。我们要继续完善公司、企业各项规章制度、以制度促进业务工作的规范。再
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