2009年财政预算执行情况及2010年本级财政总预算草案的报告

各位代表：

我受区政府的委托，向大会报告我区2009年财政预算执行情况和2010年本级财政总预算草案，请予以审议。

一、2009年财政预算执行情况

2009年在工委（区委）的正确领导下，面对国际金融危机给经济运行带来的持续冲击，全区上下齐心协力、克难求进，认真贯彻落实中央和省、市为应对危机出台的一系列“保增长、促发展”重大举措，努力化解金融危机对实体经济带来的不利影响，全区经济继续保持了平稳较快发展的态势。在严峻的形势下，区财税工作紧紧围绕全区的总体

（三）区本级财力平衡情况

根据现行财政体制，完成地方一般预算收入后，区本级可用财力预计为164594万元，加上年结转结余9305万元，加上级指标补助25231万元，加上地方债财力5000万元，加上调入资金1738万元，区本级可用财力预计为205868万元。当年安排一般预算支出196592万元，区本级预计一般预算结余9276万元，其中：未完工项目结转8058万元；净结余1218万元。

基金预算财力188296万元，支出174300万元，结余13996万元为未完工项目结转。

2009年的财政预算执行有以下特点：一是在全区经济增长面临巨大压力的情况下，通过贯彻落实工委（区委）一系列“保增长、促发展”的重大举措，财政收入降幅逐月收窄，增幅逐月回升，确保了全年财政收入增长目标的完成。二是营业税增幅领先各税种，成为拉动财政收入增长的关键因素。loCALHOst得益于扩大内需相关政策措施的逐步见效，房地产交易的持续火爆，营业税从七月份开始增长提速，全年增收1.8亿元，成为各税种之首。三是进一步规范纳入预算管理的非税收入，及时办理入库，非税收入大幅增收2.9亿元。但非税收入多为一次性收入，不确定性大，缺乏可持续增长的稳定性。四是镇（街道）、浒墅关开发区、科技城财政收入总量、占比稳步提高。完成财政收入总量已超29亿元，占比达58%，全面完成工委管委会下达的目标任务，并以较高的增幅有力地拉动了全区财政收入的增长。五是在财政增收面临巨大困难的同时，一方面继续贯彻落实从中央到地方厉行节约的各项规定，另一方面千方百计筹措资金，落实各项企业扶持政策，加大财政在调结构、抓创新方面的扶持力度，切实保障民生支出。

二、2010年本级财政总预算草案

2010年是实施“十一五”规划的最后一年，也是我区加快推进转型升级在更高平台上谋求新跨越的关键之年，加快发展、转型升级和争先进位对财政工作提出了新要求。一方面我们要看到经济社会发展的有利因素。国家将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，工委（区委）提出推进经济结构转型升级创造了新的机遇，对全区经济和社会发展将产生积极的影响，也为财政持续增收拓展了空间。另一方面财政收支矛盾依然存在。如区域经济虽然呈现企稳回升的态势，但是经济回升基础还不牢固，财政增收压力较大；增值税转型、房地产业发展中政策调整等因素也会对一般预算收入的增收带来不利影响；落实积极的财政政策，转型升级、拉动内需、促进就业、改善民生、生态环保、收入分配制度改革等都需要政府的刚性投入，支出结构调整的空间越来越小。

根据对2010年经济形势和宏观政策的分析预测，按照工委（区委）对全区

（二）区本级财政预算收支草案

1、区本级财政收入预算草案

（1）2010年本级地方一般预算收入240500万元，比上年实际增长11%。

本级地方一般预算收入的主要项目：

增值税（25%）部分70900万元，增长12%；

各类所得税（40%部分）68000万元，增长22%；

其他地方税收57700万元，增长9%；

财政性收入43900万元，下降2%（主要是2009年收入中有一次性入库因素）。

（2）2009年本级基金预算收入112700万元，比上年实绩下降37%。

本级基金收入的主要项目：

地方教育附加收入2100万元，下降17%；