各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会报告我镇2009年财政执行情况和2010年财政预算草案,请予审议,并请各位代表和列席人员提出意见。
一、二oo九年财政预算执行情况
2009年,我镇财政工作在县财政局及镇党委、政府的正确领导下,在镇人大、政协的大力支持和各级各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,积极培植财源,大力增收节支,落实厉行节约措施,着力推进财政改革,切实强化财政监管,用11个月时间圆满完成了全年工作任务,促进了镇域经济和各项社会事业的良性发展。财政在确保工资发放、机关运转,重点支出、新农村建设、惠农补贴、社会保障及各项事业发展方面发挥了积极的作用。
(一)财政收入:
截止11月底,全镇完成财政总收入1750万元,为年初预算1430万元的122%,同比增长22%。
收入分类情况如下:
(1)一般预算收入为160.4万元,为年初预算145万元的110%,其中国税收入54.4万元,为预算54万元的101%(因为金钩寺纸厂于四月份关停,长沙湖航冶金设备有限公司固定资产抵扣30万元,所以国税收入目标任务由年初预算的70万元调整为54万元),地税收入25.7万元,为年初预算20万元的129%,基建税收入80.3万元,为年初预算35万元的229%。
(2)上级补助收入完成1150万元,为年初预算920万元的125%。
(3)预算外资金完成420万元,为年初预算385万元的109%。loCAlHoSt
(4)基金收入19.6万元。
(二)财政支出:
截止11月底,财政总支出1750万元,为年初预算1430万元的122%,支出项目分类如下:
1、一般预算支出1280万元,为年初预算908万元的141%。
(1)一般公共服务(含人大、政府、政协、共产党事务、群团、财政等)225万元,为年初预算220万元的105%;
(2)基建支出156万元,为年初预算147万元的106%;
(3)农林水及科技事业费(含村办公经费及对农户补贴)247万元,为年初预算230万元的107%;
(4)文化广播事业费22万元,为年初预算20万元的110%;
(5)计生23万元,为年初预算18万元的128%;
(6)教育支出328万元,为年初预算100万元的328%;
(7)社会保障支出12万元,为年初预算10万元的120%;
(8)其他事务支出48万元,为年初预算50万元的96%;
(9)
2、基金支出19.6万元。
3、预算外支出290万元(包括上级对村基础设施建设预外投入),为年初预算274万元的106%。
4、上解支出160.4万元。
收支平衡情况:一般预算收入160.4万元,上级补助收入1150万元,预算外收入420万元,基金收入19.6万元,收入合计1750万元。
截止11月底止,财政支出1280万元,上解上级支出160.4万元,预算外资金支出290万元,基金支出19.6万元,支出合计1750万元,确保收支平衡。2009年我们主要做好了以下几点:
1、加强财政工作力度,高质量的完成收入预算。为完成镇人大四届二次会议(批准的预算目标,全镇上下同心协力,迎难而上,以开源节流,增收节支,统筹兼顾,协调发展的思想为指针,确保了各项工作的正常开展。加大了财政监管力度,对镇卫生院、机关食堂、企业公司进行财务审计,规范了财政收支行为;加大了对教育债务的化解力度,彻底解除了教育单位的包袱;加大了对企业的帮扶力度,积极争取上级部门支持。2009年长沙湖航冶金设备有限公司、望城湖动铸业有限公司投入400万元进行技改,改变原有的焦煤生产线为电炉生产,既达到了节能减排的要求,又节省了成本,提高了产量,为镇财政作出了较大的贡献。成立了税收征管领导小组,按任务、按进度于11月份完成全年税收目标任务,通过内征外引,确保了预算收入的完成。
2、提高为人民服务质量,高水平的落实惠农政策。2009年,我镇通过乡镇财税网络系统的“一卡通”惠农政策补贴平台发放良种补贴、种粮直补补贴、农资综合补贴、能繁母猪补贴、油菜补贴、村医生岗位补贴、五保户供养补贴、农村低保、家电下乡、摩托下乡、汽车下乡等补贴资金共计370多万元。其中家电下乡补贴41.8万元,汽车下乡补贴26.5万元,摩托车下乡补贴16.6万元,粮食补贴200.5万元,亩均119.1元,全部打卡发放到农户手中。银行代发农村低保、五保资金95万元,全镇享受低保、五保共有515户,落实计生手术并发症、补助及计生四项手术补助,共计3.2万元。各项补助的发放,财政工作人员为广大群众及时提供查阅、纠错、存折遗补等服务,及时把党的好政策惠及千家万户。
2009年,我们践行科学发展观,进一步规范惠农政策补贴发放信息化工作,认真贯彻落实中央惠农政策,切实保障农民权益,让广大农民享受改革成果,按照对农户的补贴项目全部纳入统一发放的范围,一律通过省乡镇财税网络系统“一卡通”直接发放到农户,其中我镇已通过“一卡通“发放白杨路五杉段的征地拆**置补偿款达160多万元。
3、加快财源培植进度,高效益的推动财政增长。我镇是典型的农业镇,发展农业,提升农业效益一直是我镇
二、2010年财政预算(草案)
2010年财政预算安排的指导思想是:贯彻落实科学发展观,大力培植财源,(服务项目建设;大力推动经济发
[1] [2] 下一页