一、投资成本 圆盘织机(服装面料) 磁控织机(装饰面料)
1、单机价格 10万元/台 2.5万元/台
2、安装费用 0.1万元/台 0.08万元/台
3、辅助设备投资 0.2万元/台 0.1万元/台
4、其它投资 0.2万元/台 0.2万元/台
5、铺底流动资金 2万元/台 2万元/台
二、生产成本核算
原材料成本： 15000元/吨 15000元/吨
辅料及损耗： 300元/吨 300元/吨
水电费： 30元/吨 30元/吨
人工成本： 150元/吨 150元/吨
治理费用： 20元/吨 20元/吨
销售费用： 30元/吨 30元/吨
其它费用： 50元/吨 50元/吨
合 计： 15580元/吨 15580元/吨
1、销售价格： 18000元/吨 10元/米
2、单机月产量： 12吨 3000米
3、利税： 按月销售10吨计 2800米计
4、月销售收入： 18万元 28000元
5、月利税： 5万元 8400元
6、投资回收期： 20个月 18个月

第二节 整体效益分析
一、市场猜测
本项目通过整合区内化纤纺织产业资源，进行合理配置，生产的主要产品适合市场要求，且由于规模化生产，便于增加花色品种，具有很良好的市场潜力。
二、优势分析
本项目充分利用我区原料优势、技术人才优势、政策优势，水电价格低，劳动力充足，且成本较低，加之龙头企业先进的治理经验、成熟的销售网络，采用“公司十农户”的经营治理模式，具有很强的市场竞争力。
通过此项目的实施，可带动区域化纤纺织业的发展，扩大就业，使农民增收，从而带动其它相关产业的发展，对促进区域经济的发展具有较大的社会效益。
三、经济效益简析
1、成本核算（以圆盘织机为主计算）
原材料成本： 15000元/吨
辅料及损耗： 300元/吨
水电费： 30元/吨
人工成本： 150元/吨
治理费用： 30元/吨
销售费用： 40元/吨
其它费用： 50元/吨
合 计： 15590元/吨
2、销售价格： 18090元/吨
3、总利税：按前三年平均销售1万吨计,年销售收入为18090万元，年创利税为5427万元。
4、投资回收期为4.6年

第四章 规划项目组织机构的设立

第一节 龙头企业—洛阳吉思达针纺有限公司

该公司为民营化纤纺织企业，位于吉利区科技园内，占地50亩，总建筑面积8200m2，总投资2800万元，拥有圆盘织机100台，年加工各种化纤针织布3600吨。
该公司2003年申请设立，2004年6月投产。公司投资人均为浙江慈溪人，有多年从事化纤纺织的经历，拥有成熟的技术、设备、治理经验。尤其是该公司的销售网络与东南沿海接轨，具有很强的市场开拓能力。
选择该公司作为我区化纤纺织产业规划项目的龙头企业正基于此种考虑。

第二节 “公司+农户”的治理模式和销售网络
该公司现有标准厂房中亦有预留织机位置，农户或小投资者可以采取入股或租赁的方式购机安装生产，公用设施部分共享。也可自选场地生产，该公司负责包销产品，统一下达生产计划和订单，统一供给原材料，加工户只获得加工费用即可。
该公司有义务对加工户的设备维护、产品质量等提供必要的技术服务、统一指导、培训员工。
加工户一旦和公司签订协议，即为公司成员，可不再单独进行税务和工商登记注册。公司有义务维护加工户的一切合法权益。

第三节 中介机构——吉利区化纤纺织业协会
该协会是专业协调服务机构。为龙头企业和加工户提供技术、原料、市场开发，职工技能培训、法律、信息等全方位的服务，负责监督协调龙头企业和加工户的关系。积极引导企业进行市场开发，避免出现重复投资、恶性竞争的局面。
该协会由民营经济发展局、吉利乡政府及政府相关部门、龙头企业和加工户共同组成，民营局和吉利乡政府负责协会的日常事务，配1-2名专、兼职人员。



结 语

该产业规划项目旨在依托洛阳大化纤的原料优势，整合区域化纤纺织产业，以期达到资源的合理配置。通过龙头带动，做大做强我区民营企业，提升我区的整体区位优势，必将产生良好的经济效益和社会效益。

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