去年同期490.87万元，同比降低263.87万元。 10、利润：1-11月计划盈利1155.42万元，实际盈利578.21万元，比计划减利577.71万元。去年同期-213.80万元，同比增利792万元。年计划利润1261万元，剔除各项因素外，预计完成全年计划指标。 11、销售损失：1-11月计划32.08万元，实际22.35万元，比计划减少9.73万元。去年同期27.05万元，同比减少4.70万元。全年预计22.35万元，比年计划35万元，降低12.65万元。去年同期57.20万元，同比减少34.85万元。 12、销售收入：1-11月计划23888.34万元，实际24862.57万元，比计划增收974.23万元。完成计划的104.08％，上年同期20335.82万元，同比增收4526.75万元，增幅22.26％，全年预计26508万元，比年计划26060万元，增收448万元。完成计划的101.72％，增幅19.87％。 13、营业外支出：1-11月计划10.08万元，实际208.14万元，比计划超支198.06万元。去年同期11.54万元，同比多支196.60万元。全年预计210万元，比年计划11万元，超支199万元。去年同期43.10万元，同比多支166.90万元。 14、综合产率：1-11月计划71.47%，实际70.47%，比计划降低1%，去年同期69.95％，同比提高0.52％，增幅0.74％。预计全年完成70.4%，比计划降低1.07%。去年同期69.97％，同比提高0.43％，增幅0.61％。 15、精煤产率：计划49.14%，1-11月实际50.88%，比计划提高1.74%，完成计划的103.54％，去年同期49.18％，同比提高1.7％，增幅3.46％。预计全年完成50.8%，比计划提高1.66%。完成计划的103.46％，去年同期49.09％，同比提高1.71％，增幅3.48％。 16、中煤产率：1-11月计划22.33%，实际19.59%，比计划降低2.74%，去年同期20.77％，同比降低1.18％，降幅5.68％。预计全年完成19.6%，比计划降低2.73%。去年同期20.88％，同比降低1.28％，降幅6.13％。 17、内调煤：1-11月计划119.17万吨，实际103.88万吨，比计划少调入15.29万吨，完成计划的87.11％，去年同期调入74.93万吨，同比多得28.95万吨。预计全年完成115.88万吨，比计划130万吨少调入14.12万吨。完成计划的89.14％，去年同期调入81.57万吨，同比多调入34.31万吨。 18、加工费：1-11月计划17.4元/t，实际21.14元/t，比计划超3.74元/t，预计全年完成21.21元/t，比计划超3.81元/t，比同期17.57元/t超3.64元/t。 二、主要成本指标完成情况 ㈠ 原煤制造成本 计划98.02元/t，1-11月实际106.96元/t，比计划超支8.94元/t，增加总成本753.05万元，预计全年完成108.91元/t，比计划超支10.89元/t，剔除各项调整因素11.38元/t后为97.53元/t，比计划降低0.49元/t。 主要因素如下： 1、370工程1-11月累计投入458.41万元，（其中：材料225.74万元，工资150.90万元，电力78.33万元，水费3.44万元）。影响单位成本升高5.44元/t，全年预计投入853.9万元，影响单位成本升高9.31元/t。 2、525准备巷道万吨8米以外岩巷补助，1-10月已结算367米计111.54万元，影响单位成本升高1.32元/t。全年预计结算628米143.54万元，影响单位成本升高1.57元/t。 3、455回风巷返修（按局考核办法4:6），1-10月已结算307米41.17万元，影响单位成本升高0.49元/t，全年预计结算517米67.97万元，影响单位成本升高0.74元/t。 4、寺庄村过路费全年预计20万元，影响全年单位成本升高0.22元/t。 5、保险公司575回风巷全年应赔款42万元，未冲减制造成本42万元，影响全年单位成本降低0.46元/t。 按成本项目分析： ⑴、材料成本：计划16.53元/t,1-11月实际支出25.05元/t，剔除370及455工程投入材料266.91万元后为21.88元/t，比计划超5.35元/t，比上年同期19.68元/t提高2.20元/t。其中：超幅较大的项目有木材、大型材料、其他材料。 坑木：计划1.75元/t，实际2.51元/t，比计划超支0.76元/t，影响总成本升高64.01万元，比上年同期1.64元/t，提高0.87元/t。具体原因一是矿井年度成本测算锚支率70%，实际锚支率56%，架棚支护较计划多2247m，多消耗坑木270m3计24万元。二是准备巷道u棚支护1500m，用板梁代替砼背板（板梁较砼背板节耗9.3元/根），多消耗坑木494m3,计43.99万元。两项共计造成坑木超耗764m3，影响成本67.99万元，影响吨煤成本升高0.81元/吨。。 大材：计划1.95元/t，实际2.56元/t，比计划超支0.61元/t，影响总成本升高51.38万元，比上年同期1.89元/t，提高0.67元/t。原因是：随着平峒三采区、斜井十采区系统不断延伸，运输战线逐渐加长，皮带运输长度达5800m，月度皮带损耗更换率达4%，年投入皮带2609米，此项超耗55.6万元，同时洒排水管路分别延伸2000米增投12.5万元、缆线延伸2000m增投23万元共计超耗35.5万元，两项合计

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