超耗91.1万元,影响吨煤成本升高1.08元/吨。 其他材料：计划2.73元/t，实际5.98元/t，比计划超支3.25元/t，影响总成本升高273.75万元，上年同期6.01元/t，同比降低0.03元/t。主要超耗原因一是掘进总进尺较计划多掘1045m，增加材料消耗56.7万元(其中开拓多掘166米增投36.5万元、回采多掘878米增投20.2万元）；二是质量标准化达标治理投入53.71万元（其中盘区轨道巷治理投入21.85万元，大巷运输治理投入31.86万元）；三是安措费用投入97.44万元（其中皮带综保10套7万元、双风机双电源投入风机16台风机自动切换开关8套共34.9万元、455回风巷翻修32.1万元、购置通防仪器690台件15.6万元、9#风井完善2.93万元、其他4.91万元）；四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械事故，2003年采面机组全部采用破岩滚筒，破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高93.2元，1-10月累计投入稿形截齿3032块多投入28.25万元；五是材差计划-5.25元/t,实际-4.6元/t比计划少完成0.65元/t，比上年同期-4.87元/t，同比少完成0.27元/t。以上五项因素造成成本指标增加296.27万元，影响吨煤成本升高3.52元/吨。 ⑵、工资福利费：计划34.13元/t，1-11月实际39.96元/t，剔除370工程150.9万元后为38.17元/t，比计划超4.04元/t，比同期35.23元/t超2.94元/t。 ⑶电力：计划6.70元/吨，1-11月实际6.55元/t，剔除370工程78.33万元后为5.62元/t，比计划降低1.08元/t，比同期5.83元/t降低0.21元/t。主要是对大型设备避峰填谷，减少无效开机，措施较好。 ⑷折旧费：计划20.98元/t，1-11月实际17.60元/t，比计划降低3.38元/t，主要是产量拉动影响，上年同期11.88元/t，同比提高5.72元/t，同比升高主要是李雅庄调入洗煤设备及变更折旧年限增提折旧所致。 ⑸修理费：计划6.13元/t，1-11月实际4.59元/t，比计划降低1.54元/t，比同期5.11元/t降低0.52元/t，主要通过机修体制改革，执行强索赔、大租赁，提高自制能力后，减少了委外修理。 ⑹塌陷费：计划0.30元/t，1-11月实际0.34元/t，比计划超支0.04元/t，比同期0.27元/t超0.07元/t。 ⑺其他支出：计划4.75元/t，1-11月实际4.36元/t，剔除370工程水费3.44万元后为4.32元/t，比计划降低0.43元/t，主要是冬季取暖等费用还没有完全计入，比同期3.37元/t超0.62元/t。 ㈡精煤制造成本 计划177.41元/t，1-11月实际179.04元/t，比计划超支1.63元/t，总成本超157.02万元，如按分级别计算，实际比计划超771.48万元，（其中：9级精煤超77.9万元，10级精煤超694.78万元，11级精煤降低1.2万元）。剔除原煤政策性因素后预计全年实际173.13元/t，比计划降低4.28元/t。 主要因素有： a、经集团公司质检处核实，1-11月份内调煤煤质超灰扣款138.69万元，受核算办法影响不能反映洗煤成本，影响精煤总成本升高123.05万元，精煤单位成本升高1.28元/t。 b、内调原料煤1-11月计划119.17万吨，实际103.88万吨，比计划少调15.29万吨，（其中：李雅庄矿少调入12.92万吨），按（87.82-74.26）=13.56元/t计算，影响洗煤成本增加207.33万元，影响精煤单位成本升高1.91元/t。 c、按分级别精煤回收率计算影响精煤总成本升高242.65万元，影响精煤单位成本升高2.52元/t。（其中：10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，比计划降低1.26%） d、加工费计划17.4元/t，实际21.14元/t，比计划超3.74元/t，影响精煤总成本增加442.78万元，影响精煤单位成本升高4.6元/t。 加工费超支因素： ①计划因素影响，02年外购煤9万吨，（其中精煤7万吨，中煤2万吨）负担加工费158.13万元，03年计划未考虑，影响03年加工费计划1.06元/t。 ②入洗量超设计能力，生产延时，无法避峰填谷，峰谷单价差0.16元/度，影响电力费用增加88.83万元，影响加工费单位成本升高0.67元/t. ③入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗0.28元/t。 ④11#和10#煤可浮性差，药剂投入量增加0.079元/t，多投入20吨计7.86万元，煤泥系统负荷大，增加设备投入52万元，影响单耗 增加0.45元/t，中煤落地洗矸倒矸运量增大，同比增加4.46万吨，增加费用305万元，影响单耗 0.23元/t。 ⑤综合回收率实际比计划降低1%，少产出1.9万吨煤，影响加工费提高0.3元/t。 ⑥局电力峰谷单价调高0.07元/度，增加加工费38.86万元，影响单位成本升高0.29元/t。 ⑦由于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费19.8万元，影响单位成本升高0.15元/t。 ⑧由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降23吨/时，开车时间延长118小时，降低效率3%，影响费用增加27.16万元，影响单位成本升高0.2元/t。 ㈢利润完成情况分析 1-11月累计实现利润578.21万元，比计划1155.42万元，减利577.71万元，主要因素： 1、销售成本影响，

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