减少利润433.62万元。 其中：精煤成本计划177.41元/t，实际成本178.08元/t，超支0.67元/t。影响减利438.16万元。 中煤实际成本58.42元/t，比计划58.56元/t，降低0.14元/t，增利4.54万元。 销售成本超支主要是：①生产成本过高，原煤成本比计划提高1.63元/t。②产率未达到计划指标，综合产率降低1%，其中10级精煤影响较大，10级精煤占全部精煤比重的78%，累计产量达75万吨，10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，降低1.26%，造成多入洗原料煤3.51万吨，影响入洗煤成本升高308万元，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰分比计划高出4.17%，对入洗煤成本影响较大。 2、期间费用影响 ①管理费用计划2647万元，实际支出2898万元，超支251万元。 超支因素：a技术开发费受销售收入影响多提9.74万元。 b局收农民工返乡金67.91万元。 c以前年度返乡金及伤残补助金77.5万元。 d上级管理费、质量标准化基金、安措基金等受产量拉动，超计划提取36.09万元。 e养老金比例提高（由19.40％增为20%）增提19万元。 f下岗人员生活费60万元。 g差旅费实际49.76万元，比计划36.67万元，超支13.09万元。 h办公费实际35.62万元，比计划23.83万元，超支11.79万元，其中：印刷费支出17.59万元，比计划10万元超支7.59万元，电话支出17.35万元，比计划13.2万元，超支4.15万元。 i业务招待费实际18.43万元，比计划23.83万元，降低5.4万元。 ②财务费用影响 1-11月份实际支出213.57万元，比计划460.17万元降低246.6万元。 3、营业外支出影响：计划10.08万元，1-11月实际支出208.14万元，比计划多支198.06万元，主要因素为：①固定资产报废净损失191.99万元。②铁路延期费超计划5.06万元。 三、重点工程完成情况 ㈠370工程情况： ⑴工程完工情况 1-11月份370工程共完成工程量895米，投入各项费用700.41万元，其中已计入成本费用458.41万元，挂帐242万元，12月份预计完成110米，投入153.49万元，全年预计完成1005米，总投入853.9万元。 ⑵工程结算情况 1-11月份370工程量结算808米，计451.92万元。 辅轨2360米结算65万元。 架空线延伸700米结算3.9万元。 风水管延伸结算20.27万元。 付斜井排水23.95万元。 共计565.04万元。 ⑶12月预计结算情况 12月370工程预计结算197米89万元，付斜井返修85万元，第一、第二强力皮带安装50万元，预计结算224万元。 全年预计结算789.04万元。比投入量853.9万元少64.86万元。影响原煤成本增加64.86万元。 ㈡525准备巷道 1-10月工程量局考核367米，结算111.54万元。11-12月预计结算261米32万元。预计全年结算628米143.54万元，按局考核办法应补贴成本143.54万元。 ㈢455回风巷返修 1-10月份已结307米，41.17万元。11-12月预计210米26.8万元。全年预计517米67.97万元，按局结算办法应补贴原煤成本67.97万元。 以上三项工程费用共影响原煤成本276.37万元。 四、2003年主要经营管理工作 1、强化过程控制，严细结果考核，推进了经济运行考核工作规范化、制度化： 一是严格月度成本预算计划的制定，着眼阶段生产经营特点，制定切实可行的材料成本消耗计划，并将此计划作为月度经济运行过程化管理的依据； 二是严格大材投入和资金使用逐级审批制度，杜绝先斩后奏的不规范现象，提高了投入使用的计划性； 三是认真开展月度分部经营分析活动，对各事业部月度生产经营活动立足计划组织、成本管理、日常经营管理三个方面的运行质量进行考核，对未完成计划、成本超支、日常管理不严细的对照经营考核标准严格考核兑现，确实把成本否决、工资负亏制度落到实处，提高了各单位成本经营管理意识，确保经济运行质量。1-10月份对各事业部月度经营考核累计否决工资503.27万元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生产计划完成差、成本超支分别按85%、80%借资，部内管理人员全部只发基本生活费，9月份对洗煤车间因管理方面原因造成产率不平衡的情况进行严格考核，对洗煤调度、洗煤生产、化验室三个主要责任部门的负责人和水洗、浮选车间正职予以严厉的通报处理，这些部门管理人员全部只发基本生活费和基本工资，取消当月一切奖励。 四是进入下半年，根据矿井采掘生产实际，洗煤入洗原料煤不足，矿井安全补欠投入增大的现状，及时修订完善了经营管理考核方案，确保经营管理工作在落实监督管理的同时最大限度地满足生产需要，确保各项生产经营工作在规范有序的环境中良性发展。 2、加大内部机制改革力度，积极挖潜增效，实现经济增长点的多元化； 一是“全方位、全租赁、大管理、强索赔”推行机修体制改革，提高了设备维护保养和检修质量，提高了设备周转率，减少了设备占用，杜绝了设备闲置，修理费和设备租赁折旧费两项消耗指标明显下降。修理费---计划6.13元/t，实际4.59元/t，比计划降低1.54元/t，129.7万元，其中：设备租赁折旧费---计划128.

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