区委办公室工作规范

及时向领导汇报，以便做好接等准备工作。 3、认真拟定接待计划。一般来宾可根据领导同志的批示意见和有关规定，做出接待的具体安排。重要的接待任务及上级有关部门在我区召开的会议，要根据领导的意见和来宾的要求，拟定接待方案。 4、周密落实接待事宜。根据初步拟定的接待计划，在来宾到达之前，通知有关方面做好必要的准备：（1）落实食宿地点和会客室，提前备好茶水等，引导领导在接待室等候。（2）落实接待人员和车辆。（3）落实内紧外松保卫措施，确保安全。重要领导和客人来台，根据有关警卫规定，通知公安部门，落实安全警卫措施。其他客人以保证安全为原则，一般不用*开道。饮食住行都要周密安排，确保万无一失。（4）迎接来宾。从有利于领导同志在公务活动中密切联系群众出发，简化礼仪，轻车简从，尽量减少陪同人员，避免前呼后拥，做到有礼、有节、有度。一般来宾可由区委分管领导、办公室主任或分管主任迎接，上级主要领导同志或重要宾客到达，应报告区委主要领导同志前去迎接。（5）宾食宿安排。来宾到达前，接待人员应提前到位，检查落实各项准备工作。需领导会见、陪餐的要提前通知，并做好有关准备工作。 ①就餐标准。平常就餐，按每人每餐30元内的标准安排，水酒饮料等费用控制在费用的30%以内。 ②陪餐时，一般只上本地产的酒、水，不得上名酒等高档品。 ③尽量减少陪餐人员，陪餐人数视情况确定，但比例不得高于2:1，尽量减少副桌人员，副桌人员不能超过主桌人数的二分之一。 ④用餐时间。除正式陪餐外，一律饭菜同时上，用餐时间控制在1小时以内。 ⑤陪餐时要主随客便，做到敬酒不劝酒。 ⑥坚持内外有别的原则，以上接待标准只用于市外来招客人。区内各党政机关工作人员公务活动一律吃工作餐，标准不超过10元。（6）掌握客人离开时间，必要时通知领导为客人送行。 5、需汇报工作，应与值班室或有关领导衔接，明确汇报的时间、地点、参加人员，提前通知汇报人具体的汇报内容、地点和时间，督促有关部门和单位作好汇报准备。 6、客人如需要参观、视察、游览等，应做好以下工作：（1）与值班室或有关领导衔接，明确活动的时间、地点、路线，集合的时间、地点，本次活动的陪同领导和有关人员，以及各个参观点、访问点、视察点、游览点的陪同人员，提前制定方案，做好服务的名项准备；（2）与值班室、文秘人员、交警衔接，安排好*和工作用车，提前编号编队，做好出发准备；（3）提前准备好必备物品；（4）提前在集合点等候，引导领导在休息室等候，出发前配合值班室、文秘人员、交警队等单位搞好车辆指挥调度。（5）如需合影，应提前选择适当地点、时间，安排宾主合影留念。 7、根据有关规定协助来宾结算食宿费用。 8、安排接待活动时，应从工作实际需要出发，不得安排无关人员参加，不得将亲友等未被邀请人员带入活动场所。 9、如遇重要或异常情况，应及时向有关领导汇报，按领导指示妥善处理。（十三）财务管理工作规范财务管理工作要严格遵循国家财经法纪和办公室由于财务管理制度，财务管理人员和经办人员要忠于职守，廉洁奉公。 1、规范经费支出。（1）购买物品预支款、工程预付款、因公出差借款，应由经办人填写现金借据，由主任签批后，会计室方可支付。借款出差的，要于返回后7日内到会计室结帐；无故拖欠不结者，不得再借，同时由会计室从借款人工资中进行抵扣。（2）严禁公款私用。个人如遇特殊情况需借公款的，必要经主任签批。借款人要订出还款计划，按期还款，逾期不还的，会计室将从本人工资中扣除，并按同期银行存款利率的2倍加收滞纳金。（3）所有基建维修项目的费用支出，应事先编报工程预算，经领导审批后方可施工。工程预付款要根据工程进度，按工程量的30-50%比例支付。工程竣工后，对乙方做出的工程决算，由分管主任会同经办人、主任及乙方代表，共同对工程量和工程质量进行审核，并在工程决算书上签字，交分管主任、主任审阅后，由会计室送审计部门审查。 2、规范物品采购活动。物品采购坚持“勤俭节约、从严管理、先批后购、分块负责”的原则。（1）办公室所需物品采购实行审批制。100元以上的大宗物品采购，必须由分管主任提出采购意见和建议，填报“物品采购审批单”，报主任审批或同意后，方可实施。零星物品采购，由分管主任审签“物品采购清单”后实施。领导安排急用物品采购，可先行口头汇报征得主任或分管主任同意后购买，但必须事后三日内补齐审批手续。（2）物品采购实行购用两条线制度。各科室所需物品，由需用科室负责人提报审批，原则上由财务科派员统一购买，使用科室可提出具体采购要求或派员一同采购。财务科要按财务制度对所购物品逐项登记，对固定资产要建账立卡。低值易耗等零星物品或急用物品采购，可由承办人先行购买，事后三日内向财务科通报。（3）物品采购费用报销实行即购即报制。重大物品采购后一周内，采购人要将购物发票按财务报销程序提交审签报销；零星物品采购，可累计一定数额后或延缓一定时间审报，但最大金额不得超过300元、最长时间不得超过一个月。未经审批、自行采购物品支出一律不得报销。 3、规范报销程序。各项开支报销不论数额大小，经办人都应凭正式发票先由本人写清详细事由，经分管主任、主任逐级审签后，到会计室报销。所购物品需入库的，发票应附购物清单。 4、规范接待用餐管理。 ①接待上级领导和区外来宾用餐，要坚持热情、适度、节约的原则，严格报批程序。接待后及时结算，向领导报告。 ②办公内部工作人员加班，原则上不安排加班餐，特殊情况需安排加班餐的，须行报经主任批准，填报《工作人员加班餐审批单》一式三份，行政科、接待单位、分管主任各留存1份。《工作人员加班餐审批单》要写明具体加班事由、人员、工作餐标准等事项。加班餐一般按照每人每餐不高于10元的标准安排，没有加班任务的不得随同加班人员用餐。 ③未经批准，擅自安排对外接待用餐或加班餐的，费用由个人负担。 5、规范物品管理。（1）严格办公用品出入库手续。物品入库时，经办人、分管主任应共同对所购物品的质量、数量进行验收，并在凭证上签字以示负责。分管主任

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