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内部控制制度执行检查与评价业务流程
内部控制制度执行检查与评价业务流程
7.1 各级检查组对在检查过程中如发现内部控制制度的内容与有限公司机关及各二级单位经营运作需要不相符,应及时提出修改意见,逐级报有限公司内控领导小组、董事会审批修订。
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上一个公文方案:
发挥民主集中制作用,做“负责任”的“班长”
下一个公文方案:
生产经营统计业务流程
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