问题解决在自查自检阶段。
材料、设备、人工三项费用是我们成本构成的主要部分。因此,我们重点要对材料、设备、人工三大费用的使用情况实施自检自查。一要开展“六查”活动(一查油材料流没流失;二查设备多没多雇;三查路单多没多签;四查返工活多没多干;五查民工多没多雇;六查钱多没多花),实行“十不准”责任追究(不准分包工程,损公肥私;不准挂靠经营,假公济私;不准高价采购,收受回扣;不准公私兼顾,为己铺路;不准私雇设备,只顾局部;不准私购设备,擅自做主;不准虚列产值,虚报瞒报;不准多签费用,失职渎职;不准以车抵债,低值高顶;不准帐外有帐,私设金库)和“一二一”监督制约工程(对损害公司利益私自卖油卖料卖配件的,待岗一年、二倍罚款、对举报者奖励一千元),紧紧控制住决定成本高低的关键环节。截止目前统计调查,全公司年初计划降低成本1000万元,而仅是通过原材料招标采购、劳务用工招标进厂等具体办法,就节约资金600多万元。
制约企业经营成本的要素是多方面的,我们将在这次“成本效益年”活动检查验收工作中,按照本公司制定的8个方面(一是项目管理方面;二是物资管理方面;三是合同管理方面;四是整顿规范多种经营企业方面;五是成本费用支出方面;六是资产盘活方面;七是开展技术创新方面;八是市场开发方面)的降本增效措施,逐项检查推进和落实结果,抓好典型和样板,推广成功经验,同时吸取经验,克服不足,做好迎接局“成本效益年”检查验收的准备工作,更好地通过“成本效益年”活动提高企业成本管理水平。
五、三季度企业经营分析工作的准备情况
按照局经营法规部和基建集团的部署,结合“成本效益年”活动开展情况,我们根据公司部门职能分工,对2002年三季度企业经营分析工作按照三个体系划分,进行详细分析,具体安排如下:
(一)经营财务指标体系
1、生产协调部:产值计划完成情况分析:列示所有工程项目的工作量、工程量、完成比例,并与公司总体施工计划比较,分析工程进度提前或滞后的原因,并制定相应的措施;以及通讯费使用情况分析。
2、经营法规部:工程合同签订情况分析;关联交易协议执行情况分析。
3、财务资产部:主体经济效益情况分析;成本分析,重点分析人工费、材料费、机械费支出占完成产值的比例,并与上年支出比例和预算比较,详细分析节超的原因,制定整改措施;工程回款率(资金回收率、外欠款情况)分析;机关管理费支出情况分析;设备修理费支出情况分析;设备状态与利用情况分析。
3、人力资源部:劳动力总量控制情况分析;外雇工人工费使用情况分析;劳务用工情况分析;全员劳动生产率完成情况分析。
(二)专业指标体系
技术质量部:工程质量情况分析,包括单位工程合格率、单位工程优良率、产品综合优良率分析;改进服务、降低成本、当好乙方等方面取得的经验与存在的不足的分析。
(三)辅助指标体系
1、市场开发部:内外部市场施工产值落实情况分析;对外创收指标完成情况分析;内外部市场占有份额分析,以及在市场定位、市场细分、信息收集、项目跟踪、招投标及效益情况分析。
2、安全环保部:安全指标和环保情况分析。
通过全面的企业经营分析工作,及时了解生产经营的实际动态,全面掌握经营指标的完成情况;及时发现生产经营各环节存在的问题和不足,便于有关部门及时采取措施加以解决;充分挖掘企业的内部潜力,优化企业内部资源配置;提高企业的管理基础工作水平,把进一步强化企业经营管理落到实处。
尽管面临着油田道路投资锐减、外部开发项目利润率低、周转资金短缺等诸多难题,但有管理局和集团各级领导的关心和支持,有我们自身不懈的努力,还是有信心完成各项责任指标的。汇报中提到的很多具体问题,是我们在生产经营过程中亲身接触和体会到的,希望上级领导能够理解和支持解决,有不当之处,肯请指正。
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