率均高于正常融资成本的 100% ，静态投资回收期 pp ≤，项目清偿能力也能如期偿付财政有偿资金和银行借款。盈亏平衡及敏感性分析也说明本项目的风险性较小。 根据目前有机茶的销售价格水平和先进的茶园管理以及公司 + 基地 + 农户的运作模式，茶叶的单产及销售价格期望上升 10-20% ，丰产期的第六至第八年，年净现值期望增加 50-80 万元是有可能的，发展后劲十足。 第九章 环境影响评价 有机茶是在原料生产过程中遵循自然规律和生态学原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，不使用合成的农药、肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成的食品添加剂。有机茶从种植到加工，其本质要求就是天然无污染，其实就是一个生态环境的改善过程。所以说，有机茶园建设，既是经济林，又是生态林，其发展对改善生态环境，促进人类文明具有重要的现实意义和长远意义。 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 一、农业产业化经营 目前普定县的农业主要是以粮食、油菜和蔬菜为主。在近年来，由于产业结构调整，普定县的茶叶产业有所发展，2003年较上年增长22.2%，但是其绝对数仍然偏小，尚未有一个具有规模的茶叶产业化龙头企业带动全县茶业的健康发展。 本项目的建设，将瞄准全县茶叶产业龙头企业方向，依托普定县知名的历史品牌价值——朵贝，大力发展朵贝有机茶，通过示范带动，采用公司+农户的运作模式，向农户提供种苗，提供技术，在茶园投产后，按照市场价格向农户收购茶鲜叶，统一加工、统一品牌、统一销售，壮大普定县茶业经济，推进普定县农业结构调整。本项目的实施，将辐射带动普定县化处镇朵贝、播改、长庆、沙子等几个村，近1000多亩的茶园转换。增加就业人数60人以上。 二、农民增收效果评价 根据安顺市蚕种场生产情况分析，2004年该场743亩茶园产茶青产值62.8万元，平均亩产茶青产值845.5元（含采茶费）。提供采茶费31.4万元，平均每亩提供采茶费422.6元。根据以上情况分析，该项目建成后，1300亩茶园，每年可向当地农民提供采花费54.94万元。该项目是采用公司+农户的方式，基地规模1000亩，辐射带动农户100户，平均每户茶园规模为10亩。在茶园投产后，公司将主要收购农户茶青，按每亩茶园茶青产值845.5元计，项目投产后，每户每年茶青产值为8455元。 三、其他社会影响 有机茶园是一个要求茶园与生态环境相互协调的生态环境，在生产过程中，要求严禁施用化肥和农药，提高生态环境质量。因此，是一个很好的生态环境建设项目，而我县地处长江上游，石漠化较为严重的县发展有机茶园，是加快我县退耕还林还草，切实改善我县生态环境的好项目。 第十一章 项目组织与管理 一、组织机构与职能划分 由公司全权负责本项目的实施和管理，具体分项目建设期和投产期两个阶段实施管理：建设期由公司经理兼任项目经理，聘请技术顾问1-2人。下设项目基地建设室、基建技术设备室、财务室、办公室等职能部门，其职能、职责参见建设期管理网络图。项目建成投产后，公司将推行全员股份制经营，实行董事会领导下的总经理负责制。遵循精干、高效原则设置组织机构，其职能机构参见投产营运管理网络图。 二、项目经营管理模式 本项目实施的最终目的是带动农民致富，推动产业结构调整，确保财政资金安全使用。据此，借鉴省内外有关茶园建设管理先进经验，采用公司+基地+农户农业产业化经营模式：公司的职责是搞好朵贝有机茶产品加工、新产品研究开发，负责向农户提供生产管理技术，严格按照有机茶生产要求要求农户搞好茶园生产管理，做品牌，做市场；农户的职责是遵循技术规范，负责种植和茶园管理，向公司提供优质鲜叶。公司与农户是在分散与集中的统一、利益与责任的统一之前提下实现双赢。 公司将选择50户农户作300亩示范基地的转换，农户与农户之间也可以联手，集约种植和管理，划片承建等。由公司统一提供种苗和肥料，农户负责种植抚育，公司保价收购鲜叶，公司与农户双方的责任与义务以及鲜叶收购价格将通过合同形式固定下来，确保农户的利益。农户以鲜叶折款逐年抵还公司投资。通过示范带动，逐步幅射实现1000亩的茶园转换。 三、经营管理措施 1、工程管理 项目实施的基建工程将按照有机茶加工技术规范要求及基地规模进行设计，聘请专业技术人员进行监督施工，在确保工程建设质量的前提下实现最佳工程投资。 2、生产管理 从鲜叶收购开始把关，规范农户采摘，定级收购。按照有机茶加工技术标准和产品质量标准制定生产管理制度，操作规程，岗位责任等，做到有章可行、责利挂钩、保证质量。 3、财务管理 编制财务收支计划、严格财经纪律、遵守财政、法规、合理安排调配资金，保证工程建设和生产经营的顺利进行，加强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。 4、销售管理 公司设有专门销售部门，聘用专业营销人员，销售部门要制定年度销售目标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构、包装、价格、服务等。公司将根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员的积极性。 公司的产品除在本县、安顺、贵阳销售外，将在北京、上海等地联系具有通过有机茶销售认证的专柜代理。 四、技术培训 根据项目实施进度拟定培训计划。首先对基地农户进行种植和抚育技术的培训，由公司技术顾问负责，采取集中与现场指导相结合进行培训。 对项目实施管理人员，由技术顾问负责，集中进行相关知识培训。项目基地建成后，对择优录用的企业员实行先培训，后上岗，采取理论与实际操作相结合进行培训。 五、劳动保护与安全卫生 凡经公司录用的员工均按规定签订劳动合同，按劳动法对企业员工进行安全保护，依法确保企业员工的利益和公司的利益不受侵害。 第十二章 可行性研究的结论 有机农业是世界发展的方向，有机茶亦是世界茶业发展的方向。我公司提出开发普定朵贝有机茶，既符合世界茶业发展的方向，亦符合我国实施西部大开发的相关政策，亦符合我市大力发展茶叶产业化的精神。普定的生态极为脆弱，是我省石漠化较为严重的县，加

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