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供电公司经济平安风险管理实施方案(附管理控制模板) |
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供电公司经济平安风险管理实施方案(附管理控制模板) |
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理工具 管理责任人员 单位负责人: 填制人: 附件5: 经济平安风险管理实施情况一览表(半年报) 年八月二十七日 本期实施风 险评估事项 对应 模板 主要情况描述 风险属性 风险 处理 策略 现有风险 未来风险 高 风险 一般 风险 低 风险 暂无 风险 高 风险 一般 风险 低 风险 暂无 风险 1 2 3 4 备注:1、“对应模板”项按经济平安风险管理规定的模板名称填列,如基层单位有改动,则按基层单位改动后的对应模板填列。 2、“主要情况描述”内容包括:风险评估实施过程的简单描述、存在的风险及其原因(原因应从外部、内部影响因素分析,内部因素分析应从制度的健全性和执行的有效性两个方面进行分析)。 3、“风险属性”项请在对应项直接划“√”。 4、“风险处理策略”项请按照省公司“审工作19号”文规定填列,即填列“控制、承担、其他、需上级协调解决的风险”。 5、本表按评估的事项一事一列。 报告单位: 报告时间: 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
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上一个范文: 县文化广场工程项目竣工决算情况的审计报告 下一个范文: 市审计局关于农网改造完善工程的审计报告
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