| 内控制度:中国石油“内部管理法典” |
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的过程，今后随着公司管理环境的变化及时建立、维护和改进内控系统。 按照总体构架分阶段整体推进的思想，截至目前，中国石油股份公司已建立了基本业务流程目录，完成了基本业务流程图和文字说明的编制工作，分流程建立了基本业务风险数据库，完成了风险控制文档的初步描述，提出了控制环境分析的改进意见，正在进行风险控制文档的完善、研究制定测试方案等工作，为项目测试及时做好准备。同时，中国石油股份公司正在加快建立一支内控体系建设的骨干队伍，各项工作都在有条不紊地加紧进行。 上一页 [1] [2]
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