计供应卷烟4316条，涉及品种28个，主要以高档卷烟为主。这些卷烟采用分摊给零售户的办法，造成了“假入网”销售。

2、超限量供货问题。2006年11月至2007年4月未执行省局限量供货统一标准，存在超限量供货户数和数量统计不准的问题。按照省局限量供货统一标准，市局查明2006年11月至2007年5月共超量供货369户，超量供货量总计29209条，其中：b类户190户，c类户107户，d类户1户，e类户因系统已无法查询当月客户类型，因而无法确定当月是否超量供货，只能对月总供货量予以统计。

（四）省局复查组和督导组查出的不规范问题

1、05年市公司分摊景泰县营销部卷烟体外循环数量与景泰县营销部自查情况不一致，景泰县营销部误将自己体外循环卷烟盖中华1万支计入了市公司分摊的体外循环数量中。

2、05年会宁县营销部误将4万支珍品奔马卷烟填入《甘肃省烟草行业内部专卖管理监督检查卷烟商业企业卷烟购、销、存（表七）》报废处理栏，实际情况为该批卷烟滞销而退回到市公司。

3、05年白银区营销部有７户零售户超限量供货，会宁县营销部有10户零售户超限量供货，供货次数17次，但自查中白银区营销部有13户零售户超限量供货，会宁县营销部有17户零售户超限量供货，供货次数23次，由于理解不同，复查超限量供货次数、户数与自查结果不一致问题。

4、货源倾斜投放问题。市公司06年“555”系列、v8红河系列，07年蓝软芙蓉王、66扁盒精品红河等品牌卷烟仅供系统内超市销售，存在货源倾斜投放这一问题。

5、内管笔记不全。内管工作人员在日常监管工作中，对资金回笼情况、大额现金入帐情况以及卷烟报损等情况记录不详细，体现不出不同阶段的工作及记录检查过程。

6、欣大公司存在的问题。一是涉嫌无证批发卷烟。2006年1月份至2007年5月份，欣大公司一次性销售卷烟50条以上共发生125次，销售卷烟9416.6条。二是对超市抽查的记录不全，对有没有代售、寄售、赊销货款以及超市之间私自调剂卷烟的情况的抽查缺少完整的记录。

三、对存在问题采取的整改措施

为使整改工作扎实有效开展，真正把各项措施落到实处，整改工作伊始，市局领导高度重视，多次召开专题会议，一把手亲自安排部署，针对自查和复查出的具体问题，进行细致的分工，明确整改责任，提出严格的工作要求；及时组织全体内管工作人员进一步加强业务知识的再学习，着重对内管工作人员有针对性地进行了业务经营、财务管理等专业知识培训；深刻剖析了发生问题的主客观原因，总结了各阶段自查自纠的工作经验，力求使每个干部职工从思想认识和业务技能上进一步得到学习和提高，为整改工作的深入彻底开展夯实了基础。

（一）狠抓体外循环问题整改。在整改措施上，市局严格落实“一把手”负责制、问责制，坚持主要领导负全责、分管领导具体负责、具体部门承担监管责任的工作责任制。一是根据市局的工作实际，狠抓经营中的规范管理，严格按计划组织生产经营，特别是对经营部门的进货渠道、销售落地情况、出库、打码情况等重点环节进行重点检查，确保卷烟经营规范有序。坚决杜绝无合同购进、不扫码、不打码、卖大户、向无证户销售卷烟等不规范行为；二是按照省局的要求，坚持卷烟销售过程中的电话访销，按订单配货、送货的销售模式，将卷烟全部入网销售，防止假入网，不落地销售现象的发生；三是严格遵守烟草专卖法律法规和国家局的规章制度，不断加强自律意识，通过建立高效的内控制度来有效的防范违法、违规及违纪等不规范问题的发生；四是落实专卖管理监督责任，认真抓好内部专卖管理监督各项工作的落实，建立专卖管理监督报告制度，对经营部门的经营活动进行事前、事中、事后的全程监督管理。

（二）严把到货确认关。对到货确认和实物扫码不规范违规问题，市局严格制订并落实了整改措施：一是组织内管工作人员对电子合同、准运证、仓库保管帐与v3系统数据重点进行核查，并要求对以前和以后的购进卷烟都要填写《卷烟购进扫码入网登记表》，定时报内管办及时分析有无异常情况；二是要求对以前和以后购进的卷烟分月、分品牌逐车一一和准运证及网上已扫码数据对照，进行重点检查；三是及时建立了到货确认和扫码上网制度。

（三）规范业务用烟的管理。对虚拟客户和业务用烟问题，06年6月份市局请示省局批准后，单位业务用烟一律从v3系统中入网开具。为彻底杜绝其他相关业务单位的业务用烟问题，市局又制定了严格的预防措施，一方面制订了业务用烟新规定，彻底规范了业务用烟问题。规定市局各部门不得以任何形式向业务单位以批发价供应卷烟，本单位业务招待用烟一律由办公室统一开具；另一方面建立了检查预防机制，定期抽查零售户订货情况，制作《内部专卖管理监督零售户补货确认表》，对补货客户进行实地走访逐户核实，并请零售户签字再次确认订单，杜绝假入网分摊现象的发生。

（四）彻底杜绝超限量供货。对超限量供货问题，市局一是严格按照省局经营纪律的要求，根据a、b、c、d、e分类供货标准严格控制，对a类零售户的每月订购、销售卷烟情况及时进行跟踪、回访、监督；二是对零售大户由专卖内管部门牵头坚持每月定期与客户服务部、订单部、送货部进行联系和沟通，了解和掌握经营户在一段时间内的经营销售情况，对每月销售前20名，特别是销量超异常的零售户，进行实地走访、重点跟踪检查，以确保各零售户的卷烟真正销售给消费者；三是对销量异常的零售户，及时提醒客户服务部、订单部，做好订单的调整和维护，防止出现新的卖大户现象的发生；四是加强对单品牌卷烟销售异常情况的检查，督促营销中心对单品牌卷烟销售的上限建立预警制度，防止单品牌卷烟供货异常；五是制定相关措施和制度，做到用措施和制度来规范经营，并使之成为长效机制，杜绝卖大户、超限量供货情况的滋生。

（五）规范专卖涉案卷烟处理。对专卖涉案卷烟的处理，一是各单位对以前的

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