一名以上业务技能强、素质高的工作人员积极开展内部监管工作;各部门确保有专人负责内管工作。市局上下形成分工负责齐抓共管的内部监管机制。
(三)加强业务培训,进一步提高内管人员的业务能力。结合实际调整专卖内管人员培训计划,明确培训内容,确定培训科目,落实培训时间。系统地开展业务经营、法律法规及信息网络知识培训。通过集中学习、集中研讨、案例分析等培训方式,提高培训质量,保证培训效果。使内管工作人员真正做到会思考,懂业务,能分析问题,会检查指导,切实保障专卖内管工作质量。
(四)强化工作措施,有效杜绝任何形式的违法违规行为。
一是实时查阅卷烟经营活动。根据办公室(信息中心)设定的权限及时查看卷烟订货情况、到货确认情况、库存情况、销售情况。二是进行销售分析。定期调取重点品牌各时间段的销量,制作销量变化曲线图进行深入分析,发现可疑情况,预防违规经营。三是定期走访零售户。在仓储中心调取车位汇总单,对客户补货、一次性消费用烟和数量较大的订单进行拜访零售户再次确认,杜绝客户经理套购卷烟,送货员截留卷烟。四是查阅中转站货款回笼情况、分析电子结算金额,对大额资金进行分析调查,防治卷烟不落地、不落户销售。五是对欣大公司进行重点检查。每月对各超市进行一次扎实检查,防治代售、代卖卷烟,防治赊销货款。对销售发票进行抽查,防治无证批发行为。
(五)严格督查考核制度,确保内部监管的各项制度落到实处。进一步细化省局专卖内管长效机制九项制度,完善信息通报、定期反馈、督促整改、不断深入的同级监管工作机制。重点突出内管督查考核,做到日常督查、月度督查、专项督查、综合考核四种方式相结合,及时发现问题,及时落实整改。通过抓督查、抓考核、抓责任追究,切实提升执行能力。
在全市烟草行业工作人员的共同努力下,我局内部监管工作取得了一定成绩,企业各项生产经营工作规范有序,但与国家局、省局的要求相比较,还存在很大差距。在今后的工作中我们将继续努力,把内部监管工作做精、做细、做实,努力实现全面规范、全员规范,确保白银烟草持续、稳定、健康、和谐发展。
以上汇报如有不妥,敬请各位领导批评指正。
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