卷烟变卖情况和罚没款上缴情况逐笔核对落实，查清卷烟流向和数量；二是统一各县（区）局的涉案卷烟出入库工作流程，统一记帐格式和标准，统一凭证装订和归档模式，完善了专卖涉案卷烟出入库管理制度；三是严格按照省局《甘肃省烟草专卖执法过程中涉案卷烟价格管理暂行办法》相关规定对涉案卷烟进行估价、入网收购。自06年4月之后彻底杜绝了专卖涉案卷烟处理中的不规范问题。

（六）抓好货源科学投放。市局及时完善了卷烟投放政策，特别是紧俏卷烟的投放，根据不同的客户服务类型制定了有针对性的投放政策，如将“555”品牌系列、v8红河系列对a1类客户进行投放，蓝软芙蓉王对a1、a2、b1类客户进行投放、66扁盒精品红河对a1、a2、b1、b2类客户及全市大型烟酒店进行投放等。

（七）彻底纠正欣大公司涉嫌无证批发及其他问题。市局及时督促欣大公司完善内控制度，制定了《欣大公司卷烟销售管理办法》，加大了对各超市日常经营情况的监督管理，防治各卷烟超市卖大户、赊销货款、私自调剂卷烟、代售代卖等问题的发生。2007年6月以后的数次检查中再没有发现欣大公司有无证批发和其他不规范问题。

（八）强化痕迹管理，完善内管记录等基础资料。市局领导高度重视内管记录，多次强调痕迹化管理的重要性，组织对内管人员自查工作记录和个人工作笔记的督促和检查。经过认真整改，各内管人员的自查工作记录和个人工作笔记现均已做到与自查工作流程能够相互印证，充分体现了内部监管工作中的“痕迹化”。

为防止不规

范经营的问题再次发生，我们以“纵向分层、横向分类”为工作思路，将各种统计报表和部门规章制度进行分类汇编，进一步细化痕迹管理。内管办相关工作人员在复查过程中不断补充和完善了《白银市烟草专卖局关于开展内部专卖管理监督检查工作实施细则》等十多个规范性文件，并完善了工作检查底稿，每复查一项便在相应的表格上认真做好记录。同时，重新设计制定了“准运证到货确认情况统计表”、“卷烟扫码上网情况统计表”等10余种统计表格、认真做好了会议记录，对检查内容、检查结果及工作开展情况进行了详细的登记，做到了细化痕迹管理，有效预防了不规范经营问题的发生。

四、努力建立健全内部专卖管理监督长效机制

（一）进一步完善和落实各项制度。在内部专卖管理监督整改工作开展进程中，我们不断补充完善了各项内控制度。一是完善了卷烟均衡供货的办法，制定了《白银市卷烟紧俏货源管理办法》，补充了零售户补货和订购特殊用烟的制度，制定了《白银市烟草公司人工补货管理办法》、《白银市卷烟经营特殊需求管理办法》，完善了《送货员管理制度》，加强了送货小票的签字管理和小票的保管，明确了零售户分类供货标准，严格执行供货上限，防治超限量供货。二是持续不断加强对内部管理监督制度的学习和落实。组织全体员工学习市局制定的内部监管制度，并在实际工作中把制度落到实处。三是随着内部监管的逐渐深入，把以往专卖部门对业务部门的日常监管职能转变为业务部门主动接受专卖部门内部监管，使内部监管能够正常协助卷烟经营部门把好货源、渠道、价格、入网等“四个关口”，从而真真切切的提高内部监管的实效性。四是不断完善健全内部专卖监督工作的长效机制，将内部专卖管理监督检查工作进一步制度化、规范化。五是进一步建立责任追究制度。对在日常工作中出现的违规问题，市局都一一按照国家局、省局的要求一查到底，明确落实个人和领导责任，从严处理。

（二）严格考核，确保内部监管各项工作落到实处。内管工作开展以来，为了使内管工作不走过场，不流于形式，并且高质量高标准地完成，市局在持续坚持三级监督、层层考核制度的基础上，进一步细化考核内容和办法，要求各级部门都要有具体的考核办法和奖惩制度。06年市局共对各县（区）局考核四次，07年已考核两次，每一次考核均把内部监管工作作为重点，着重在制度建设、自查记录和结果、整改措施、长效监督机制建立等方面下功夫。每次考核结束后，市局把各部门查出的问题和奖惩情况在全市烟草行业内进行通报，并在白烟信息网上予以公布。对查出的每一个问题，均追究直接责任人和部门领导的责任，达到了极强的督促作用，确保了内部监管工作落到实处。

（三）对违规单位和相关责任人进行了严肃处理。根据现已彻底查明的违规事实，市局内管领导小组对出现问题的各部门负责人进行了严肃处理。对先后出现漏报截留销售和业务用烟等问题的营销中心、白银区局（营销部）负责人进行诫勉谈话，责令以上两部门负责人分别向市局党组做出书面检查，并责成部门负责人限期对相关责任人进行处理。对内管工作中工作责任心不强、自查不深入不细致，导致问题漏报的三名内管人员予以批评教育，责令做出书面深刻检查。

（四）各部门密切协作，健全了内部监管长效机制。2006年6月12日市局召开了内部监管工作会议，明确要求各部门之间要密切配合，共同完成内部监管工作。会后，市局内管办下发了《关于及时报送各种内管报表、资料的通知》，对各部门需要报送的资料、报表以及报送时限做了明确规定。只有各部门之间及时互相沟通，紧密配合，不断拓宽内部监管工作领域，深化内部监管工作内容，改进内部监管工作方法，提升内部管理水平，才能有效发挥监管职能，才能把长效监管机制落到实处。2007年7月3日市局又补充下发了各单位、部门需要报送的资料、报表以及报送时限等要求的通知。

五、下阶段的工作打算

（一）进一步统一思想，切实提高内部规范、自我监管意识。认真学习国家局、省局下发的文件精神，进一步加强对持续深入开展内部监管工作的必要性和重要性的认识，彻底摒弃“专卖内管是阶段性工作”及“重外打、轻内管”等错误思想，使各级领导思想高度统一，职工认识普遍提高，为进一步加强专卖内管工作奠定坚实的思想基础。

（二）充实内部监管力量，细化工作职责。市局确保内管办配备业务精、能力强的两名专职内部监管工作人员；每个县（区）局确保内管办配备有

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