5、销售收入:确保完成3亿元，力争完成3.2亿元；
6、综合成本:确保控制在216元/吨，力争控制在215元/吨以下；
7、利润：确保完成6400万元，力争完成6600万元；
8、人均收入：确保1.8万元，力争2万元（其中采掘职工3万元）；
9、非煤产值：确保完成12亿元，力争实现13亿元;
10 、企业总产值：确保实现15亿元，力争实现16亿元。
（二）深化“双基”、强化执行，打造“平安鄂煤”。
平安是福，平安是职工家庭幸福的保障和企业扩张发展的根基。2005年我们确保实现安全生产13周年、连续安全生产5000天两个奋斗目标，质量标准化确保3个季度达到行业一级，力争季季达到行业一级。“双基”建设在集团公司取得好名次。为此，我们将持续的深化“双基”建设，倾力打造团队执行力。让纪律根植于职工的心中、将速度作为衡量工作好坏的标准、把细节渗透到企业管理的每一个环节，提供安全生产体系保障。在此基础上，我们要重点推进安全监督监察改革，“预防为主、标本兼治、综合治理、依法监察”，建立健全安监队伍自我约束机制、激励机制和责任追究机制，推进安全生产本质化、制度化进程。前一段时间，井下职工给我打电话举报安监员的违纪行为，一是井下班组长每月要从工资中带300元做工作、拉关系，拉拢和收买安监员；二是班组长主动奉送严违指标，安监员坐享其成，不用得罪人又能完成任务，两全齐美，为什么去年我们重复严违的人数和次数创出历年之最，答案不言而喻。现在个别安监员已把矿上赋予的神圣权力变成谋利的法宝和交易的尺码，试想如果井下现场处于一个察无反馈、察而不监的失控状态，将是多么可怕。安全事故皆可防，成败全在管理上。2005年，矿将对安监队伍进行大刀阔斧的整顿和管理，防微杜渐，矿上拿出40万高薪养廉，只要分管范围内不出现重伤，出勤达到规定天数，每人在原工资基础上增加300元，由班组长暗给变成矿上明补，谁若再胆敢顶风违纪、吃拿卡要、收受现金及物品、接受吃请，不管你资格多老、年纪多大、背景多深，查实一个开除一个，没有留矿察看之说，一年内出现一次，对当事人立即开除，对分管副处长诫免；一年内出现两次上述现象的，副处长免职，安监处长诫免；出现三次，安监处长就地免职，毫不手软，绝不留情，坚决以铁的手腕狠刹歪风邪气。同时，对于所有为基层单位服务的单位和人员，凡是胆敢对基层单位吃拿卡要、收受现金及物品、接受吃请的管理人员，发现一次立即开除，同时对分管领导诫免，发现两次这种现象，分管领导免职。坚决用铁的手段营造一个风清气正的执法环境、服务环境、管理环境、干事环境。让每一名管理人员都在其岗，谋其职，负其责，尽其心，切实担负起打造“平安鄂煤”的重任。
（三）创新强企、高效生产，打造“科技鄂煤”。
科学技术是第一生产力。2005年，我们要按照“走科技路、吃安全饭”的总体规划和部署，加大矿井科技创新力度，加强防治灾害的技术研究，从研究入手，着眼长远，建立中长期科技发展规划，科学调整开拓布局，合理集约生产。不断加快副提系统改造工程进度，确保付斜井掘进和—300水平付暗斜井改造工程按时完工。继续抓好大倾角采煤、掘进工作面的顶、帮支护管理和生产工艺研究。研究螺旋钻机生产工艺，提高钻采工作面单产。深入推广“四新”技术，提高掘进装备水平和机械化程度，把矿井的长治久安建立在依靠科技进步和加强科学管理的基础上。2005年，我们要在315采区和二采区上两套综掘设备，在二采区上两套螺旋钻机，在二采区二、四层采煤工作面推广使用轻型综采支架开采。充分利用技术手段，提高企业安全生产水平，逐步实现由“人防”向“机防”、由“人干”向“机干”的转变。在此基础上，要进一步健全科技创新机制，动员广大技术人员多出成果，出好成果，在全矿形成技术创新、管理创新与制度创新三大创新齐头并进、互动发展的良好局面，以科技创新打造企业竞争新优势。
（四）加快整合、提升价值，打造“发展鄂煤”。
2004年，以铁矿石资源、土地等资源的占有为显著标志，我们在资源整合上取得了很大的成效。同时，在整个资源的整合过程中，我们也深深地感到：“看天下有钱的人太多了，看社会争资源的人太激烈了，看地下有效资源太少了”。谁占有了资源，谁就拥有了未来。为此，2005年，我们将进一步加快资源整合的速度，以“四年十五亿”为总体目标，以项目建设为重点，积极围绕三条产业链，进一步整合产业资源，进一步拉长产业链条，进一步提升产业价值，精心打造“煤、电、铁”为主体的优势产业项目，重点设计组织“铁矿石－矿粉－冶金－铸件－配件”这条产业链的延伸，这样每递增一个环节，终极产品也从“280元－850元－2800元－5000元－10000元”的递增价格上升。同时，进一步推动相关产业的关联发展，构筑起内涵丰富、外延广阔、前景非凡的产业发展新格局，实现企业经济规模的整体扩张和经济效益的明显增强。2005年非煤产值将实现1个月1个亿的发展水平，全年非煤产值突破12个亿，企业总产值达到15个亿，逐步把企业建设成为“资本化、集团化、品牌化、现代化”的大型企业，全面提升企业核心竞争力和社会影响力。
（五）稳定有序、统筹发展，打造“和谐鄂煤”。
2005年，我国将进一步加快和谐社会的构建与实施，所谓和谐社会，是一个全社会的创造活力得到充分激发的社会，是一个社会财富的创造源泉得到充分涌流、人们能够各尽其能的社会；是一个法制健全、管理有序、社会稳定、人民安居乐业的社会。具体到企业来讲，我们无时无刻不需要一个安全的条件，无时无刻不需要一个稳定的环境，无时无刻不需要一个和谐的氛围。在构建和谐社会的大环境背景下，我们要立足矿区改革发展实际，着力推进和谐矿区建设步伐。这就要求我们必须坚持“多方互动、全面协调”的原则，调动一切积极因素，激发企业活力和员工创造力，搭建良好的环境平台；必须坚持“公正公开、务
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