核实,挤掉水分6021万元,并积极筹措资金8149万元,全部化解了“普九”债务,同时,出台了政府性投资控债减债措施,严格控制新债,逐步化解旧债。加强乡镇财政管理。全面实施了“乡财县管乡用”管理模式,加大了对乡镇财政的监督力度;加大对乡镇财力倾斜力度,提高了乡镇财政保障水平,乡镇行政事业单位人员人均财力达43616元,比全县平均财力高2800元。自觉接受人大监督。认真执行人大及常委会决定,对收支预算调整主动向人大常委会汇报,自觉接受人大监督,认真办理人大建议18条,办结率100%,满意率和基本满意率100%。加强审计问题整改。对财政预算审计提出的问题,及时研究整改措施,对健全预算编制和执行机制、强化财政监督管理、加强基础管理等工作建议,在制度建设、规范管理的过程中予以吸纳。
2008年,尽管全县财政收支预算实现平衡,财政工作成效显著,但在财政经济运行中,收入质量不高、收支矛盾尖锐、政府负债过重、铺张浪费现象等问题依然存在,各位代表都十分关注。我们坚信,在县委的正确领导下,在县人大的监督下,将逐步加以解决。
三、2009年全县财政预算草案
按照积极的财政政策,综合考虑全县经济社会发展规划、经济增长预期目标及收支增减因素,坚持“增收节支、统筹兼顾、留有余地”原则,编制了2009年全县财政收支预算草案。主要安排如下:
(一)收入预算
全县地方财政一般预算收入安排为35359万元,比上年增长20%,增加5893万元。地方财政一般预算收入分部门如下:(1)国税部门组织县级收入5064万元,较上年增长25%;(2)地税部门组织县级收入19456万元,比上年增长25%;(3)财政部门组织非税收入10839万元,比上年增长10%。
(二)支出预算
根据以上收入预算,加上预计上级财政税收返还收入4081万元,上级财政各项转移支付补助51578万元,上级专项补助24834万元,全县可用财力116476万元,减去上解支出及调出资金94万元。安排支出116382万元,比上年年初预算(下同)增加36720万元,增长46%,其中上级专款24834万元,本级财力91548万元,实现收支平衡。主要支出项目为:(1)基本公共管理与服务支出21021万元,比上年增长17.17%;(2)公共安全支出4250万元,比上年增长13.33%;(3)教育支出30886万元,比上年增长50.88%;(4)科学技术支出670万元,比上年增长34.0%;(5)文化体育与传媒支出1151万元,比上年同口径增长15.0%;(6)社会保障和就业支出19168万元,比上年增长49.52%;(7)医疗卫生支出5872万元,比上年增长46.58%;(8)环境保护支出3790万元,比上年增长781.4%;(9)城乡社区事务支出3570万元,比上年增长21.02%;(10)农村水利事务支出14200万元,比上年增长83.23%;(11)交通运输支出4200万元,比上年增长421.74%;(12)采掘电力信息等事务支出430万元,比上年同口径增长13.16%;(13)粮油物资储备及金融医药等事务1118万元,比上年增长同口径增长35.52%;(14)其他支出6056万元,比上年增长20.25%。
(三)部门预算
根据县人大常委会的要求,2009年选择县司法局、县直工委、县农机局、县就业局、县科技局、乌木镇政府、观音镇政府、县职中、庙坝中学、天城中小学10个单位进行部门预算编制试点,以后将逐步扩大,全面推行。部门预算严格按照“人员经费按标准,公用经费按定额,专项经费按项目”的原则编制,清理存量资金,取消“基数+增长”的预算编制方法,实行零基预算。(10个单位的部门预算附后)。
四、2009年的财政工作
2009年是“十一五”规划重点突破之年,也是实施积极财政政策的关键之年,财政工作面临严峻的挑战,更面临大展宏图的机遇。全县财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的十七大及十七届三中全会精神,认真实施积极财政政策,紧紧围绕县委“十六”字发展思路、四大奋斗目标,加大项目建设力度,加强民生工程和基础设施建设,着力促进发展;优化财政支出结构,严格控制一般性开支,增加农业、教育等社会事业发展投入,着力保障和改善民生;加强收入管理,调整收入结构,着力提高收入质量;深化财政改革,切实加强财政科学化精细化管理,着力提高管理绩效。工作目标是:(1)发展目标。加大对产业发展的投入力度,转变支持发展方式,提高财政对经济增长的贡献率;(2)收入目标。完成一般预算收入35359万元,增长20%,税收收入占一般预算收入的比重由2008年63.49%提高到66.13%;(3)支出目标。用于行政成本性的支出占财政总支出的比重降低1个百分点以上,用于民生保障、产业发展的支出占财政总支出比重各提升0.5个百分点以上,实现“两升一降”;(4)管理目标。管理制度健全,管理规范,资金分配合理,运行安全,监管到位,使用高效,控制新债,化解旧债1000万元。
根据以上指导思想和工作目标,2009年财政工作重点是:
(一)着力支持经济发展,加快发展步伐
按照“保增长,扩内需,调结构”的要求,认真贯彻执行积极的财政政策,加大项目建设力度,扩大内需促进经济增长。加大资金筹集力度,压缩一般性支出,清理存量资金,归并专项资金,多渠道筹集资金增加政府投入。加快资金拨付进度,加快工程建设步伐。按照“促进增长、调整结构、推动改革、注重民生”的原则,调整和优化财政支出结构,合理安排支出,重点加大对民生、水利为主的农业基础设施、保障性安居工程、节能减排等支持力度。严格项目资金监管,加强项目预算、竣工结算评审。转变支持
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