建立hse信息网络,负责hse信息的管理与交流,收集整理来自各方面的相关信息。
4.2.6.3 信息的收集和整理:企业有关hse管理的信息实行由基层单位负责收集整理,并逐级审查上报的办法,由企业hse管理部门统一向企业领导和上级主管部门报告。
4.2.6.4 信息的传达:企业对内外部的hse管理信息,根据需要实行逐级向下传达,必要时可传达到每个岗位员工,并确保传达的时效性和有效性。
4.2.6.5企业各部门之间的信息交流由企业hse管理部门负责沟通,各部门收集到的hse信息应及时报hse管理部门,hse管理部门接到的信息要立即传达到相关部门。
4.2.6.6 信息交流方式:
a)电话汇报、通知;
b)书面报告、指令;
c)会议交流、日常联络;
d)公文、传真;
e)计算机网络。
4.2.7 文件控制
4.2.7.1 控制范围
为了保证hse管理体系的正常运转,确保现场使用文件的适宜性、完整性和有效性,企业应建立和保持如下内容的文件资料:
a)国家、行业安全卫生、环境保护法律、法规、标准及公司和企业相关制度、规定;
b)hse管理体系文件;
c)年度hse管理工作计划与年度报告;
d) 职能管理部门的hse职责实施计划;
e) 基层队hse实施程序;
f) hse会议记录;
g) hse工作考核与奖惩实施办法和考核记录;
h) 培训考核记录;
i) 风险评价报告、调查评估报告、调研立项报告;
j) 隐患整改通知书、反馈表;
k) 对承包商、供应商的评估和考核材料;
l) 建设(工程)项目安全卫生消防环境篇的设计审查报告、竣工验收报告;
m) 新建、改建、扩建装置的开车投料总体方案;
n) 安全卫生设施、三废处理装置的设计、运行技术资料;
o) 各类作业许可证;
p) 大机组及关键操作的安全操作规程;
r) 特种危险设备(锅炉、压力容器、起重机械等)及其附件的安全技术监察(检测)资料;
s) 化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南;
t) 变更管理的有关资料;
u) 各类事故的应急预案;
v) 各种检查监督活动形成的检查报告、监测报告、监察报告、整改通知等;
w) 关键装置要害(重点)部位的安全检查技术报告;
x) 事故的调查处理报告;
y) hse管理体系内部和注册审核及评审报告;
z)各类报表等。
4.2.7.2 文件发放
a)文件发放范围由文件审批人确定,按发放范围进行发放;
b)文件领取时,必须在“文件发放登记表”上签名;
c)文件应妥善保管,不得丢失。
4.2.7.3 文件修订
文件在运行过程中,若发现内容与国家、公司规定要求及实际工作不相符合时,应由文件使用人或文件使用部门的负责人向文件管理部门提交“文件变更申请单”,按文件变更管理的要求及时修订;
4.2.7.4 文件管理
a)文件经编制、审核、批准后,文件原稿应交文件管理员进行登记建档;存入软盘的文件也由文件管理员进行归档标识,所有存入软盘的文件均应有备份;
b)文件管理员应进行分类、标识、编目、整理、装订、贮存、保管归档,并做好防火、防潮、防虫、防盗、防软件病毒等工作;
c)临时借阅文件的人员,经文件管理部门的负责人批准后方可借阅文件。借阅者应在指定的日期归还文件,到期不归还者由文件管理员督促收回;
d)需保密的有关文件、资料,应按文件保密制度执行;
e)文件管理员在每次hse管理体系内部审核前,应全面检查各类在用文件的有效性,发现问题及时处理。
4.3 风险评价和隐患治理
4.3.1 总则
风险评价是一个不间断的过程,是所有hse要素的基础。企业的高层管理者应不间断地组织风险评价工作,识别与业务活动有关的危害、影响和隐患,并对它们进行科学的评价分析,确定最大危害程度和可能影响的最大范围,采取有效或适当的控制措施,把风险降到最低程度。
4.3.2 风险评价
a)企业主管领导应直接负责并制定风险评价管理程序,每隔一定时间或发生重大变更时,应重新进行风险评价。
b)企业应鼓励职工参与危害和影响的确定,共同做好风险评价和预防控制工作;风险评价
程序见图2。
明确评价对象、选择科学的风险评价方法和程序
危害和影响的确定
选择相应的判别准则
评价危害和影响
记录重要危害和影响
建立详细目标和量化指标
确定和评价风险控制措施
风险评价报告
实施选定的风险控制措施
图2 风险评价程序
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页
4.3.2.1 明确评价对象、选择风险评价方法
企业应根据hse管理工作的需要,
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>